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8.订单评审控制程序 8.订单评审控制程序 8.订单评审控制程序 订正记录 版本 订正内容纲要 会签部门  署名  会签部门  署名 市场部  工程部 质量部  财务部 物控部  采买部 生产部  行政部 编写人 : 管束印章 日 期: 标准化 : 日 期: 审查人 : 日 期: 1.0 目的： 为使顾客在质量、价钱、交期等方面的要求获得辨别和知足，对顾客要求予以评审，保证有能力执行合同要求，以加强企业对市场的迅速反响能力，降低订单在生产环节中的不确立性微风险。 2.0 范围： 本程序合用于顾客订单（本程序的订单包含合同）的受理、评审、更改管理。 3.0 定义 无 4.0 职责： 4.1 市场部：负责受理订单、与顾客接洽、组织订单评审及更改评审。 负责订单签署和回馈及资料整理、归档、移交。 4.2 工程部：负责技术资料、图纸确实认与制做，成本明细表的制做，参加订单评审。 4.3 各部门负责订单数目、交货期、工艺、质量要求的评审及《订单更改通知单》中有关要求的执行。 4.4 副 / 总经理负责对订单（合同）评审的最后同意。 5.0 工作流程： 5.1 管理内容：本程序管理内容包含下订单初审、 订单分类与评审、 订单执行追踪反应、订单资料管理四个部份。 5.2 订单的接受及登录：业务部在接到客户订单时，第一进行初步评审，划分一般订单或特别订单，确认后登录在“订单登记表”中。若客户订单方式为邮件、电话口头订单则在登录入“订单登记表”中后，需向客户索要正式书面订单。 5.3 订单的分类： 惯例订单：指与我企业有正常业务来往的客户下达的，我企业对该客户已经有报价并已经形成销售的产品订单。 5.3.2 特别订单：指从前没有供货关系的客户订单，或许虽有供货关系，但所订产品不在从前两方供货范围内的产品 （详细地说，没有对该客户报价或许从未对其销售过的产品的订单），或许客户对我企业惯例产品有特别需求的产品订单。 5.4 订单初审： 订单初审的目的：辨别并清除在顾客供给的交期内没法达成的订单；在顾客要求的质量标准没法达到的订单；因客户的要求严重不明确而没法生产的订单；显然损失的订单。 5.4. 2 确认客户需求信息。 5.4.3 产品要求确实定： 5.4.3.1 业务接到客户订单后，负责对产品要求确实定，产品的要求包含： 顾客明确规定的要求。既有产品自己的质量要求，也包含交托、交托后活动的要求，如交货期、包装、运输、售后服务等。 B．顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必需的要求。 C.?与产品有关的法律法例的要求。 本企业附带的对顾客的责任。 E．产品要求应形成有关文件，如产品标准、销售文件、书面承诺等。 5.4.4 合同 / 订单初审的内容： 5.4.4.1 顾客的各项要求 (规格、服务、性能、交货期、结算方式等 )能否合理、明确。 各项要求能否有含糊不清之处或有关的特别内容能否在合同 / 订单中获得了说明，前后不一致 的要求能否获得解决。 5.4.4.3 合同 / 订单能否切合有关法律、法例、标准的要求。 顾客的潜伏要求能否获得辨别，这些要求是预期或规定用途所必需的。 本企业的附带要求可否兑现。 5.4.4.6 本企业能否有执行合同 / 订单要求的能力。 5.5 订单评审： 5.5.1 订单评审方式： 订单评审可依据订单的程序分别采纳以下三种评审方法，业务在组织订单评审时按以下分类执行： 5.5.1.1 惯例订单流程：市场部跟单员提交《订单评审表》→市场部经理审批→工程部/PMC/生产部进行订单评审→副总经理同意→跟单员答复交期→ PMC 下《生产制令单》。 5.5.1.2 特别订单评审 ：市场部跟单员提交《订单评审表》→市场部经理审批→工程 /PMC/ 生产 / 质量 / 采买→总经理同意→跟单员答复交期→ PMC 下《生产制令单》。 订单评审内容： 5.5.2.1 订单评审内容一般包含价钱、付款方式、品名、规格、工艺、质量要求、数目、交货期评审。 5.5.2.2 对特别产品或新产品的评审内容需增添以下评审内容： 生产能力的评估及技术设施的装备能否能知足订单需求； 原资料采买周期和质量情况能否切合生产和产品要求； C．各种工模治具及生产技术、工艺能否知足生产需求； D．对产质量量的保证能力、检测设施、查验能力的评估； E．人力资源能否知足等。 样品订单：业务接到客户的样品订单后，开具“样品需求申请单”予副 / 总经理 审批后安排送样作业，如有库存即领出需求数目包装后送予客户处；若无 库存则安排生产制作 ，品管检测后送样（我司无工程设计 ，只有工程更改， 故无新产品设计开发过程）。 5.5.2.4 样品需安排生产制作时，业务将审批的“样品需求单”复印二份散发品管和生管，生管下工令制作，品管执行检测。 5.5.3