内部审核检查记录表大全精华.pdfVIP

内部审核检查记录表 SX/QP82201-03 编号 :01 受审核部门及负责人 生产部 审核地点 办公室 审核时间 2010-11-6 序 涉 及 标 审核内容和方法 审 核 记 录 结论 号 准条款 1 职责权限和方针目标的贯彻实施情况 5.5.1 公司 质量手册 中已对生产部职责作出规定，第 23 页，共 18 条职责。生 产部长能阐述其主要内容和要求。 5.3 公司 质量手册 中已对公司质量方针作出规定，第 19 页，四句话， 16 个 5.4.1 字： “精品意识、精细作业；顾客满意、持续改进” 。生产部长能阐述其主 8.2.3 要内容和要求，本部门在生产控制过程中严格执行精细作业的要求，保证 合格 8.4 产品质量。生产部质量目标共二条：一是原材料合格率达 98% 以上，通过 8.5 统计，完成率为 99% ；二是产品一次交验合格率 99% 以上，通过统计，完 成率为 99% 。改进的方面主要是加强与顾客的沟通，保证生产任务完成的 准确性，材料为 0 库存。 7.1 提供了《产品实现的策划控制程序》文件，能阐述其主要内容要求，主要 7.5.1 针对非常规产品的策划，参与技质部的部分策划活动，具体证据见技质的 2 过程控制 7.5.2 “质量计划”。 7.5.3 提供了《生产过程控制程序》 、《标识和可追溯性控制程序》 、《产品防护控 7.5.4 制程序》 、《生产操作工艺规程》 ，并能较全面的阐述其控制内容和要点。