卤肉制品企业采购管理制度.docVIP

卤肉制品企业采购管理制度 1.0 目的 对采购过程和供方进行控制，确保采购的产品符合规定要 求。 2.0 适用范围 适用于公司生产的所需物资的采购。 3.0 职责 3．1 供销部负责对供方进行评价和选择， 并负责编制采购计 划，执行采购作业。 3． 2 品管部负责采购物资的验证。 4.0 工作程序 4． 1 采购物资分类 供销部负责编制《采购物资分类明细表》 ，根据采购的 物资对随后产品实现或最终产品的影响，将其分为三类： ａ）重要物资：构成最终产品的重要部分或关键部分，直 接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的 物资； ｂ）一般物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，它 一般对最终产品性能影响甚小或没有影响，且可采取措施予 以纠正的物资； ｃ）辅助物资： 非直接用于产品本身的起辅助作用的物资， 如一般包装材料等。 4． 2 供方的评价与选择 4． 2． 1 供销部根据采购物资的技术标准和生产需要，通过 对物资的食品安全质量、价格、供货期等进行比较，选择合 格的供方，填写《供方评定记录》 。对同类的重要物资和一 般物资应同时选择几家合格的供方。供销部负责建立并保存 合格供方的质量记录。根据《采购物资分类明细表》规定的 产品类别，明确对供方的控制方式和程度。 4． 2． 2 对有多年供需关系的重要物资的供方，要求其提供 充分的书面证明材料，可包括以下内容，以证实其质量保证 能力。 ａ）最好有体系认证证书（含所需物资） ； ｂ）客户满意程度达 95%以上； ｃ）客户对其食品安全质量管理体系进行审核结果，符合 ISO9001 标准和 HACCP体系要求； ｄ）产品质量符合原辅材料标准； ｅ）供方的资金充足，资金流动良好，价格合理，产品质 量稳定。 f ） 技术监督局抽检合格，无客户投诉。 4． 2． 3 对第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面 证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，检测合格才能 供货： ａ）根据技术要求提供样品； ｂ）各事业部品管部对样品进行检验、出具相应检验报告， 并填写《供方评定记录表》中相应 栏目，反馈给供销部； ｃ）样品如不合格可再送样，最多不能超过两次； ｄ）样品检验合格后，供销部通知供方小批量进货，经各 事业部品管部检验合格后交车间试用，并由车间出具相应 的试用后的检验报告，填写《供方记录表》中相应栏目， 反馈给供销部。 ｅ）小批量进货检验或试用不合格则取消其供货资格。样 品检验、小批量试验均合格的供方，经总经理批准后，列入 《合格评定供方名录》 。 4． 2． 4 对于一般物资供方需经过样品检验和小批量试用合 格，各相关部门提供评价意见并填写 《供方评定记录表》 中， 经总经理批准，列入《合格供方名录》 。 4． 2． 5 对于批量供应的辅助物资在进货时对其进行检验并 保存检验记录，合格者由总经理批准后，即可列入《合格供 方名录》。对零星采购的辅助物资其进货验证记录即为对此 供方的评价。 4. 2. 6 供销部要将食品安全质量要求通知供方 . 4． 2． 7 供方供货产品食品安全质量不合格，供销部按《不 合格品控制程序》处理并向供方发出警告。而再次供货产品 质量无明显改进，仍不能满足要求则暂时取消其供货资格， 并把该情况记录在《供方业绩评定表》中，作为对供方年度 复评的依据。 4．2．8 供销部每年对合格供方进行一次跟踪复评， 填写《供 方业绩评定表》 ，评价时按百分制， 食品安全质量评分占 60%、 交货期评分占 20%，其他（如价格、售后服务等）占据 20%、 评定总分低于 60（或质量评分低于 50），取消其合格供方资 格，从《合格供方名录》中除名。如因特殊情况留用，报总 经理批准，并执行 4．2． 6 条款。 4． 2． 9 对服务供方的控制 为公司提供服务的供方如运输公司、 检测、培训机构等对 其进行评价，合格后可作为合格服务供方向公司提供服务。 对国家授权的检测机构，可不再做评价。 4．2．10 本公司的外包过程：调味包的生产由本公司按 4.2 条款和 4.2.8 条款进行评定。 4．2．11 对供方评价结果及评价所引起必要措施的相关记录， 执行《记录控制程序》 。 4．3 采购 4． 3． 1 采购计划 供销部根据生产部的《月生产计划》和库存量编制《月 采购计划》，经总经理批准后实施。对于临时采购的物资， 相关部门填写《临时采购要求单》 ，报总经理批准，交各事 业部供销科实施。 4． 3． 2 采购实施 ａ）供销部依据批准的《月采购计划》 、按采购物资标准 在《合格供方名录》选择供方进行采购，并填写《采购单》 ； ｂ）第一次向合格供方采购重要物资和一般物资时必须签 订《采购合同》 ，明确品名、规格、型号、数量、质量要求、 技术标准、验收条件、价格、交期、交付方式