自-和谐矿业流程设计和控制要素[1].. ..doc免费

和谐矿业有限公司 管理流程 目　录 -－--－-－----－-----－---－---－－---------－－-------－－-－--－--－--－-－------------------－-－-－---－-----－---------－---－－---－-－-－ 基本管理流程 第一 质量管理流程 第二 生产管理流程 第三 　 设备维护流程 第四 　物资采购流程 第五 销售管理流程 　 流程设计和控制要素 流程名称 质量管理流程 编号 流程负责人 受控状态 全面受控 流程目标 质量达标率96％,石灰石，石灰沫。CAO≥82%,SIO≤1.６％.MＣO≤1．6％.MCO≤0．0２%.Ｓ≤.0１8%．烧失量≤10%。活性度≥２80.酸不容物≤１.6％。 管理控制点 业务风险描述 原矿杂土。废岩含量≤5%。 燃料标准QＦDＷ≥75００Ｄ.A F≤１0%.ＶF≤20%. 煅烧温度、风量、煤比需标准配比 １.　原矿杂土。废岩含量≤5%否则入窑后导致石灰石品质不达标,客户拒付货款。 2．　若燃料标准QＦＤW7500D.A，生产成本增加 ３.煅烧温度控制不好,会造成丰烧、过烧、火位上移或结留 相关制度 主要的表单 产品质量考核实施办法 计量器具管理办法 活性石灰石化学分析方法 石灰物理检验标准 燃料进厂检验标准制度 质量检验单 化验器具管理单具 检验报告单 操作记录表 原燃料质量检验单 术语 解释 编制人/ 编制日期 审核人/ 审核日期 批准人/ 批准日期 质量管理流程 德铭公司 生产班组 化验室 销售分公司 审批 说明 石灰 石灰 石堆场 破碎筛分破碎石灰石检验单不合格 破碎筛分 破碎 石灰石 检验单 不合格 沫料检验石灰沫料 沫料 检验 石灰 沫料 燃料 燃料 入窑煅烧 入窑煅烧 出窑 出窑 活性石灰 活性 石灰 筛分 筛分 均化 均化 活性 活性 石灰块 原矿矿石检验单检验 原矿矿石 检验单 检验 合格 合格 检验 检验 合格 合格 检验单 检验单 检验 检验 合格 合格 检验单合格合格检验检验检验单 检验单 合格 合格 检验 检验 检验单 不合格 不合格 客户 客户 不合格 不合格 不合格 不合格 石灰 石灰 沫料 不合格 不合格 客户 客户 验 验收 客户 客户 总工 总工 签批 总工签批总工 总工 签批 总工 签批 总工 签批 总工签批复检总工签批 总工签批 复检 总工 签批 沫料堆场块料、混合料堆场 沫料堆场 块料、混合料堆场 流程设计和控制要素 流程名称 生产管理流程 编号 流程负责人 王福仁 受控状态 全面受控 流程目标 完成董事会下达的生产、品质目标，向一流企业要市场份额。 管理控制点 业务风险描述 总工审批后的配比单 总工审批后的均化单 电子计量单 煅烧技术要求 配比单不准确导致产品不合格，客户拒付货款或是卖不出去。 配比单不准确导致产品不合格，客户拒付货款或是卖不出去。 电子计量不准确配比无效，配比单不准确。 操作工不按规范操作进行煅烧，导致产量低,品质低，成本高。 相关制度 主要的表单 生产管理制度及要求 质量控制一览表 质量管理办法 生产管理考核制度 煅烧技术要求作业指导书 操作记录出灰工、窑炉运行情况 配比单 均化单 计量单 考核统计表 配料记录单 术语 解释 编制人／ 编制日期 审核人／ 审核日期 批准人／ 批准日期 生产管理流程 检验 物资 生产班组 统计 计划审批 说明 检验破碎石灰石 检验 破碎 石灰石 检验 检验 检验 检验 石灰 石灰 沫料 燃料检验 燃料 检验 石灰 石灰 沫料 生产计划 生产计划 窑长分解 窑长分解 班长执行 班长执行 化验室拟定 化验室拟定 配比单 配比单 装载 装载 电子计量 电子计量 煅烧 煅烧 出料 出料 筛分 筛分 活性石灰 活性 石灰 检验 检验 沫料 沫料 班产执行均化 班产执行 均化 活性石灰块 活性 石灰块 装载 装载 过磅 过磅 销售 备案 备案 班产计划 班产计划 经理审核 经理审核 计量单 计量单 检验室拟定 检验室拟定 均化单 均化单 计量单 计量单 销售计划 销售计划 经理审批总工审批总工审批总经理批准计划经理编制生产计划 经理审批 总工审批 总工审批 总经理 批准计划 经理编制 生产计划 检验管理见： 《质量管理流程》 沫料堆场块料、混合料堆场 沫料堆场 块料、混合料堆场 流程设计和控制要素 流程名称 设备维护管理流程 编号 流程负责人 王福仁 受控状态 全面受控 流程目标 使机械发挥最大效率，保证机械的正常运转，不断进行技术改造,从而提高企业经济效益。 管理控制点 业务风险描述 设备检修计划、设备技术改造计划 维护、保养、指导、使用指导。 监督检查 设备检修计划不落