VDA6.3滚动审核问题（设备基建）.xlsxVIP

VDA6.3滚动审核发现 序号 审核时间 条款 评审提问表 审核结果 责任部门/或负责人 行动项 计划完成时间 验证情况 1 2020.11.11 4.5 是否基于产品和过 程开发制定生产和 检验规范并加以实 施 进货检验2.6T产品检验依据为图纸，检验的内容（项目）、方法、频次、判定准则----数量等均没有文件指导。 质量中心 计划编制/发布组件，主要部件进货检验指导书6份 2020-11-30 2 2020.11.11 5.5 针对采购的产品和服务，约定的质量是否得到保障？ 查10月7日曳引轮检验记录，没有送检数量，记录中供应商自检7件，富沃德检查3件；检验数量无依据可循。 规定定期检验项目，如跳动每月1件，未按要求执行，没有系统的办法进行保障 质量中心 1、检验批次按照每天报检车次进行抽检； 2、责任人确定为屠文武； 3.屠文武制定每月计划表，并通知各检验员市值记录和归档 12月5日 3 2020.11.11 4.5 是否基于产品和过 程开发制定生产和 检验规范并加以实 施 250项目自上次审核后进入小批试制，进货检验指导书没有与项目进度同步编制和下发，如端盖的部件没有检验指导书 质量中心 计划编制/修订，发布进货检验指导书27份。 2020-12-15 4 2020.11.11 5.4 针对采购的产品和 服务，是否获得了 必要的批准/放行 QMS系统变