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第 页 PAGE \* Arabic 1第 页 PAGE \* Arabic 1北 京 地 区 公 司
质 量 记 录
记录编号:C2-P01-01-R030
发行部门:技术部
发行日期: 2006/04/25
正文标题(宋体加黑三号字)
文件内容(宋体小四号字)
编 制
审 核
批 准
产品 / 过程质量检查表
问 题
是
否
所要求的意见/措施
负责人
完成日期
目测辅具(续)
27
·可接近性?
28
·是否被批准?
29
·注明日期并是现行的?
30
对于统计控制图表,是否有实施、保持和制定及反应计划的程序?
31
是否有一适当的、有效的根本原因分析系统?
32
是否已规定将最新的图样和规范置于检测点?
33
记录体验结果的合适人员是否具有表格/记录本?
在监控作业点是否提供地方放置下列物品:
34
·检测量具?
35
·量具指导书?
36
·参考样品?
37
·检验记录?
38
对量具和试验设备是否提供证明和定期校准?
所要求的测量系统能力研究是否已
39
完成?
40
可接受?
41
当提供所有零件初始和现行的全尺寸数据时,全尺寸检验的设备和设施是否充足?
是否有进货产品控制程序,以明确:
42
·被检验的特性?
43
·检验频率?
44
·样本容量?
45
·批准产品的指定位置?
46
·对不合格产品的处理?
47
是否有识别、隔离和控制不合格产品以防止装运出厂的程序?
48
是否具有返工/返修程序?
49
是否具有对返修/返工材料再验证的程序?
50
是否有合适的批次追溯性系统?
51
是否计划并实施了对出厂产品的定期审核?
52
是否计划并实施了对质量体系的定期评审?
53
顾客是否已批准了包装规范?
修订日期 制定人:
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