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第 页 PAGE \* Arabic 1第 页 PAGE \* Arabic 1 采购岗位制度 1、药品采购实行统一采购，分店自行入库。 2、根据医药公司监管要求，组织并规划每月盘点，盘点后应及时根据账存数量与实际数量编制盘点表，注明药品名称、规格、实存、单价及盘亏盘盈金额并进行汇总由监盘人员及盘点人员签字在盘点10日内形成文字资料上报总经理审查签批处理意见然后交于财务调整库存账目。 3、药品入库必须有增值税发票或随货同行单，采购人员必须认真审核随货同行单，价格是否合理，金额开具是否准确，是否有收货人签字、是否有业务代表签字及电话确认无误后方可入库，对价格，数量有疑问的一定要在查清问题后方可做相应处理。 4、入库后要及时交随货同行单与入库单粘贴整齐，汇总各门店交于总经理审核签字后在每月10日、20日、次月1日交于财务挂账 5、建立真实完整的药品购进验收记录，注明供货单位，数量，金额由验收人员签字并于月底将每个供应商供货金额汇总由采购人员签字上报财务用于审核对账。（附表一） 6、负责每月底与会计对账。 7、每月从20日起核对含税供应商供货金额并索要增值税发票，如有差票写明原因并交于出纳审核，以便于出纳制定付款审请 8、负责编制药品退货明细表并协助药品报损工作。 9、定期编制过期药品明细表并负责清点数量，督促药品管理人员、质监人员签字上交财务。（见附表二） 10、负责每月通知供应商对账，并提交对账结果给财务，不符的要找出原因，并及时更正（见附表三） 11、负责本店调货并填写调货明细表督促相关人员签字。 12、负责每月月底填写销售成本毛利表及时上交财务，以便于财务及时做账。 附表一 日期 挂靠单位名称 首营业务代表 挂账业务代表 业务代表电话 收货人签字 小计 附表三 对账函 截止 年 月 日力祥医药公司欠 公司货款 元。 核对相符： 核对不符事项： 供货单位名称:(签章) 购货单位名称：（签章） 经办人签字： 经办人签字：