富祥商贸有限责任公司规章制度及工作流程..pdfVIP

富祥商贸有限责任公司 工 作 流 程 流 程 组 成 一、业务工作流程 1、直营业务工作流程1页 2、XX商超工作流程2页 3、外埠业务工作流程4页 4、调度部工作流程4页 5、综合业务流程6页 （客诉、退换货、直营陈货调整流程、新客户设立、税票、商超变价、 箱皮申请 手提袋退换 特殊活动） 6、市场部工作流程11页 （促销活动、结案、广促物料、基础费用、陈列活动、促销品采购） 7、市场督导流程15页 二、人力资源工作流程 1、人员招聘流程18页 2、试用、录用流程19页 3、离职流程20页 4、考勤流程20页 5、职务变更、晋升流程21页 6、培训流程21页 7、考核与工资流程22页 三、行政管理流程 1、办公用品管理流程23页 （办公用品申请流程、办公用品采购流程、办公用品领用流程、办公用品验收流 程、废旧物品验收流程） 2、文件收发流程25页 （单据、文件传递流程，公文发送流程，传送需总经理批示的文件） 3、奖罚流程：26页 （奖励流程，罚款流程） 四、物流部工作流程 1、直营配送流程27页 2、外埠配送流程29页 3、商超配送流程29页 4、车辆维修及加油流程33页 5、开票员工作流程34页 6、仓库入库流程36页 7、仓库出库流程37页 8、仓库其他流程38页 9、陈货统计流程38页 四、财务流程 1、费用报销流程38页 2、借款流程40页 3、公章使用流程40页 流 程 说 明 1、 宗旨：公司任何部门任何人员不得凌驾工作流程之上。 2、本工作流程根据公司组织结构图制订，各分公司归属销售部由销售总监管理， 各分公司财务部、物流部相关人员现场管理归属分公司经理，业务管理归属 公司财务部、物流部，如果分公司需招聘财务、物流人员，由分公司经理进 行初试，由公司物流总监、副总监，财务总监最终确认，技能培训由公司物 流部、财务部负责培训。如果分公司需更换财务、物流人员，必须经过公司 物流总监、副总监，财务总监最终确认，有异议的情况各自反馈，由总经理 定夺。公司实行12小时回复制，任何单据、任何事宜接受部门必须在12小 时内回复；发起部门在12小时内得不到回复，从发起时间起12小时内必须 越级投诉，否则不予处理；公司各层级员工在签名时必须签日期与时间；单 据传递过程每个环节签批人负责向上一环节签批人传递、追踪；需营销副总 或总经理签批单据由调度兼总经理办公室主任负责把签批后的单据传递给 执行方并通知发起方签批与否。单据填写必须规范、工整，符合流程要求， 否则予以退回不予处理，责任由发起人承担。 3、各部门员工在日常工作沟通中尽可能口避免头承诺事项，如有加急事 项需要 现场解决，事后3天内必须由当事人以工作联系单或书面形式备案。超出3 天有效时间公司不予处理。 4、公司所有需要总经理批示的文件，必须以总经理的签字或授权签字为准！ 第一部分 业务工作流程 一、直营业务工作流程 1、直营业务流程图示： 市场部 促销活动 销售部 通知 业务人员 订单 开票员 2、直营订货流程说明： 1）业务人员在公司确认产品政策、数量、日期，准备好拜访工具，拜访客户。 2）业务人员到达客户后运用客户卡取得订单，订单须写明订货日、店名、电话、 地址、产品名称、数量、价格、赠品情况，将客户联交客户。 3）业务人员当天总结订单，填写管理单，写清联络事项。客户有特殊要求的情 况，在管理单中标明，或另写工作联系单（比如：客户要求货物送到仓库等情况） 要求订单必须字迹清晰、工整、品项名称书写规范。 4）业务人员到达办公室后半小时内将总结好的管理单、订单交开票员，开具出 库单，如有调货单，将调货单交与开票员。最迟不得晚于下班后半小时。 3、直营结款情况说明： 1）普通商店凭订单、联络单送