王内审检查表.docVIP

质量/环境/职业健康安全管理体系内部审核检查表 受控编号: 受审核部 门 领导层 审核时间： 共页 审核准则 GB/T19001-2008 、 GB/T24001-2004 、 GB/T28001-2011 审核员： 第页 标准条款 检查内容和检查方法 审核记录 不符合 Q4. 1 S4. 1 E4. 1 总要求 提问总经理:建立管理体系的目的是什么？ 对管理体系的建立作了哪些方而的策划？ 纟1［织有哪些外包过程？是如何控制的？ ？ 4. 2. 1总则 1） 是否制定了质量方针和质量「【标，并形成文件？ 2） 文件用哪些媒体形式体现？是否适当有效？ 3） 根据公司实际需要，还制定了哪些有助于QMS运行的 文件？ 4） 是否规定了标准要求的记录？ 4.2.2质量 手册 1） 是否编制了质量手册？内容是否覆盖并符合标准要 求？是否采用过程方法，质量手册是否受控？ 2） 对标准要求有?无删减？删减是否合理？理由是否充 分？ 3） 手册是否包括和引用了程序文件？（文审） 4） 手册是否对QMS所需过程进行了描述？是否结合公司 产品/过程特点，并对过程之间的相互关系加以确定？（文 审） 5） 组织机构是否建立？职能分配是否恰当？ Q5. 1 管理承诺 捉问总经理:最高管理者的主要职责有哪些？ 各部门是否淸楚并有效执行法律法规？当发现未 有效执行时是否采取改进措施？  Q5.2 以顾么为关