金地集团内部控制制度手册149PPT.pptxVIP

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2021-08-29 发布于河北
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金地集团内部控制制度手册149PPT.pptx

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金地集团有限公司;目录;总则及说明;一、内控手册的使用责任;二、内部控制的目标;三、内部控制的概念;四、内部控制的框架;COSO内控框架的描述;五、内部控制的缺陷;六、内部控制的描述;流程图图标说明;第一章;一、职位分工;一、金帝集团公司根据新战略实施纲要优化后的组织结构图;二、公司岗位描述流程;三、公司授权体系;第二章 ;一、内控手册的运行;二、内控手册的全面更新;三、内部控制的自我评估;第三章 ;一职位分工;一、经济合同管理;二、危机处理的控制;三、法律诉讼管理??程;四、法律应诉管理流程;五、管理风险评估;六、对外信息发布管理;七、子公司客户投诉与建议的管理;第四章 ;一职位