产品追溯性控制程序.docxVIP

第 页 PAGE \* Arabic 1 产品追溯性控制程序 1 目的 通过对产品适当标识，确保识别产品批次及其相关原料和加工记录，以实施包括满足产品召回在内的不合格处置措施，实现产品的可追溯性。 2 范围 适用于烟叶原料的采摘、验收、加工过程、储存、运输和销售过程中对产品的标识。 3 职责 3.1 各基地负责采摘过程中的标识。 3.2 供应科负责原料验收时的标识。 3.3 生产科负责生产过程中的标识。 3.4 发货员负责成品出厂时标识的监督、检查及记录。 3.5 基地GAP办公室负责基地、小组地块标识。 4 程序 4.1 各注册成员组长负责监督对采摘过程中的原料果的标识，作好《收获记录》。 4.2 由公司统一制定原料卡标识，标识卡内容包括产品名称、品种、地块编号等信息，采收后由验收人员放入其原料果包装内。 4.3 供应科验收时填写《原料果验收记录》，记录包括：验收日期、基地名称、地块号、数量等信息。原料需入库储存时仓库保管员须作好原料出入库登记，记录入、出库的日期和原料批次号。 4.4 生产科根据原料信息安排生产，在破碎记录中记录所用原料的料池号，加工过程中严格区分GAP产品和非GAP产品。 4.5 半成品、成品包装上注明名称、数量、生产日期、原料批次号等。 4.6 成品库管理员按时填写《产品出入库记录》和《交付记录》，注明名称、规格、数量、原料批次号、出入库日期等；产品发货记录应注明客户名称。 4.7 发货人员对产品标识进行监督、检查，标识要准确、清晰。 4.8 各基地负责在基地设置标识牌，区分公司GAP基地和地块。 4.9 各种农事操作记录使用基地小组编号，实现农事操作活动的追溯。 5 可追溯性编号规定 5.1 基地编号： XXX-XX-ZZZ XXX公司基地序号（01-99）基地名称简写 XXX公司 基地序号（01-99） 基地名称简写 代表序号5.2 小组编号：基地编号 + X 代表序号 6 产品追溯流程图 6.1 基地到客户 基地编号 原料标识卡 原料批号 所用原料信息 批次号 批次号 基地 基地收获 原料验收 加工记录 成品 产品发货 客户 6.2 客户到基地 交付记录、批次号 所用原料信息 原料批号 客户 产品加工记录 原料验收记录 基地、小组 相关农事记录 7 相关记录 收货记录 原料标识卡