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工程采购管理流程纲要图 工程采购管理流程纲要图 工程采购管理流程纲要图 . .. .. . 采买管理流程 基于本企业组织架构，特拟订以下采买岗位职责及采买管理流程。 1、企业组织构架图 总经理 财务部 行采部 市场部 工程部 会 出 人 采 市 商 技 工 事 购 场 务 术 程 行 人 人 助 部 部 计 纳 政 员 员 理 2、采买的岗位职责 2.1 工程售前阶段：辅助售前工程师的工作，依据售前工程师供应设施资料需求单中要 求的品牌型号、技术参数等要求，咨询比较厂家的售后效力能力、价钱和厂家的口碑等 因素，和售前工程师共同选定所需的产品品牌。 2.2 工程进行中：与工程部工程经理核实，确立工程资料设施的型号、规格、数目、到 货时间、防备犯错，按需采买，实时到货。 学习好帮手 . .. .. . 2.3 熟习产品的市场行情，坚持采买时货比三家，比质量比价钱，择精选择，多渠道采 购，询价比价的审察单上交经理，依据最后确认的报价单来购买。 2.4 会同会计将采买本钱、付款金额、付款时间、单据确认后，再确立设施资料的到货 时间通知工程经理合时安排施工，合理采买。 2.5 依据批审建议，组织采买，签署?购货合同? ，追踪到货状况。 2.6 到货后要实时通知库管、技术，工程经理验货，按规定办理设施?进出库登记? ，共 同把好质量关、数目关。 设施到企业后采买、库管、技术核实办理入库手续，工程经理凭采买申请单到 库管处办理出库手续，盘点设施后，采买再安排送货人员将设施送至工程现场 最后将?出、入库单?移交至会计。 设施直接到货现场，由工程经应就地盘点后查收，无问题签收厂家送货单，回 企业后将签收单报库管，库管比较?购销合同?无疑问办理?进出库?管理， 工程经理署名确认，最后交会计审察。如后续看管人员核查现场设施与清单有 进出的，由工程经理付全责。 2.7 设施资料查收入库后给供应商付款： 付款申请经过审察后报会计部门给供应商付款。 有账期的供应商，应将账期内的货款整理清楚与会计查对无进出，由会计、经理署名确 认后给供应商付款〔收到相应单据后交由会计保存〕 ，防备重复、错误付款，单据和款 额一致。 2.8 设施退、换货：假定设施质量或是型号、数目，不切合要求要实时联系供应商退换货， 学习好帮手 . .. .. . 再选择其余的供应商供货。 次货、错误的型号的设施不得入库实时退换， 免得贻误工期。 2.9 设施实时售后，尽早将有问题的设施实时发回厂家返修到工程上。碰到技术性问题 尽早与现场工程经理或是技术联系，配合工程经理赶快达成售后。 负责供应商的开发，认识资料设施的实质状况，早知道早办理。 在原始采买申请单登记供应商的地址及联系 ， 便于售后维修、 此后的比价及监 督。 增强资料设施的档案管理，做好设施信息情报工作，成立坚固靠谱的供应网络。 采买原始资料按工程按期整理分类归档。 工程资料的归档整理，使其档案完好、有序。 做好每周一小结，每个月一总结，每年一审察。 3、采买管理流程 为了加大市场拓展力度，深入发掘客户需乞降增强市场人员、技术人员及有关部门 的团队共同作战能力，本企业现采纳以工程管理为主体的经营模式，拟订各部门之间的 岗位职责，进而拟订以下与工程采买有关的管理流程。 采买与售前工程师之间的连接 售前的工作人员在做技术方案或招招标文件时，应将工程所需物件的要求，如品牌、 规格、型号、参数、外观、数目等要求交予采买。 采买经过多处询价〔三家以上〕 ，在切合其要求，能免费配合调试，有优秀售后维修的 状况下，选择价位最低的厂家和供货渠道，将其报备。 学习好帮手 . .. .. . 采买将报备后的设施清单调式两份，一份留档，一份交予售古人员。 3.2 采买与工程工程经理的连接 工程正式立项后，工程经理依据工程合同或工程深入设计方案中的需求，第一向 库房申请所需物料，若有库存先扣除库存，并将库存中的物料从仓管员处领出堆放一边 标示清楚，而后将扣除库存后的所需设施制作成采买申请单，提交总经理署名后交予采 购。 此中，完好的采买申请单包含： A. 申购的部门 ;B. 申购物件所属工程； C.申购的用 途；D.申购物件的品名； E. 申购物件的数目； F. 申购物件的规格； G申购物件需求时间； H.申购若有特别需求填写在备注一栏； I. 申购填写人及所在部门； J. 企业总经理审察。 采买申请单依据因素填写完好，清楚，由企业领导审察同意后报采买。如采买申请单上 面的物质参数或许品牌有任何改正， 需工程经理对改正的品牌产品进行选择测试后确认 最后的品牌型号参数，后以书面形式由企业领导署名后报采买部。 采买在接到采买申请单时应检查申购单能否依据规定填写完好、清楚、检查申购 单能否经过领导审批。接受采买申请单时应依据无方案不采