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工程企业合规义务识别控制程序 1 目的 为了确定并获取与组织质量、环境和职业健康安全相关的合规义务,并有 效识别和更新。 2 适用范 围 本程序适用于本公司质量、环境、职业健康安全有关的合规义务的获取、 识别、更新的控制。 3 职责 3.1 本程序的责任领导总经理。 3.2 工程部是公司合规义务确定获取的归口管理部门，主要职责是： 3.2.1 负责公司合规义务的获取、识别、更新； 3.2.2 组织相关部门对合规义务的识别、更新； 3.2.3 负责将最新的法律法规及其他要求的清单传递给各部门； 3.2.4 负责处理法律纠纷；解答在合规义务方面的疑问。 3.3 工程部负责有关质量法律法规、技术文件、标准规范的识别、获取。 3.4 其他部门负责与本部门相关的法律法规及其他要求的的识别获取，将 相关信息反馈到工程部。 4 过程分析 乌龟 图 5 过程流程 图 — 1 — 6 作业程序 与控制要求 6.1 获取渠道 获取渠道 联系时间 责任单位 联系方