工程企业内部审核控制程序.pdfVIP

工程企业内部审核控制程序 1. 目的 审核质量、环境、职业健康安全管理体系涉及的各部门所开展的活动及其 果是否符合要求，确保质量、环境、职业健康安全管理体系持续有效地运行，并 为质量、环境、职业健康安全管理体系的改进提供依据。 2.适用范围 本程序适用于公司内部管理体系审核工作。 3.职责 3.1 本程序的责任领导是管理者代表。 3.2 本程序的责任部门是综合办公室，负责质量、环境、职业健康安全管理体 系内部审核的实施。 3.3 本程序相关部门是管理体系所涉及部门，配合进行和接受内部审核，制定 并实施纠正措施。 4.过程分析乌龟图 5.过程流程图 — 1 — 6.作业程序与控制要求 6.1 审核前准备 6.1.1 每年由管理者代表策划审核方案，指定确定内部审核方式，审核组长， 选择审核员，组成审核组。 6.1.2 审核组长负责编制《内部审核计划》，管理者代表批准后，由审核组于 — 2 — 审核前 3 天发至受审核部门。 6.1.3 内部审核计划应包括：审核目的、范围、依据、方法、审核组人员