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采购管理的自查报告（精选 3篇） 采购管理的自查报告 一转眼，时光飞逝如电，工作已经告一段落，回想这一段时间 的工作，获得了成绩，也存在着问题，非常值得我们做好总结和完成 自查报告。相信大家又在为写自查报告犯愁了吧！下面是为大家收集 的采购管理的自查报告，仅供参考，希望能够帮助到大家。 采购管理的自查报告1 根据中铁建工集团有限公司经济管理部文件《关于做好物资管 理效能监察相关工作的通知》的要求，为了做好迎接公司效能监察， 提高项目物资管理水平，我物资部对项目物资管理工作进行了自查。 现将自纠自查情况报告如下： 一、项目物资部各项工作管理制度建立情况。 随着天津项目部管理办法的颁布，我物资部也建立了相应的大 小 15项部门管理办法。其中主要包括：物资计划的管理办法、物资 招投标管理、物资材料进场的验收管理、主要物资使用控制措施、施 工现场材料的保管、物资出库管理等。项目物资管理办法的制定为项 目物资部今后工作的开展提供了依据，也为提高项目物资管理水平做 了铺垫。 二、物资采购计划的审批与执行管理情况。 严格按《物资采购管理办法》的有关规定，对各项目的物资采 购计划进行了梳理检查，不存在计划不实，擅自扩大采购品种、数量 等问题。对物资采购计划的审批程序和各流程、环节进行了详细检查， 没发现越权采购、降低采购审批权限、虚报计划变通采购、套取现金 等问题。应集中采购的物资，按照公司的有关规定进行了集中、合理、 规范采购，无其他违反物资采购计划审批与执行有关规定的问题。 三、物资采购招标管理情况。 根据《招投标管理办法》，对按规定必须招投标的物资采购项 目进行了检查，对招投标项目的总数、金额进行了摸底，杜绝了应招 标而未招标、肢解项目规避招标、明招标暗定中标商等违规现象；对 招标委员会、招标人在招标过程中的招标行为进行了检查，杜绝了有 关人员违反规定干预或插手招标项目的行为，再次确定了公平、公开、 公正的招标原则；重新检查了物资的型号、数量、质量、价格在中标 书、合同、现场的一致性。 四、物资采购合同、采购价格、采购结算、采购质量管理情况。 根据《合同管理办法》，对物资采购合同的`签订和要求进行了 重新核实，重新检查了合同的严密性、规范性和准确性；根据 20xx 年以来签订的采购合同，对各类采购物资的数量、名称、价格、金额 等基本情况进行重新核实；针对主要物资的采购，对订货次数、产品 名称、数量、价格、供应商等基本情况进行来了摸底，对资源市场内 同一产品进行询价比较；认真分析市场走势，对所用物资材料进行了 价格评估，对采购时机进行了重新统筹安排，采用规模、批量采购的 方式，降低采购成本；对物资结算过程中的付款方式和付款流程进行 了自检自查，杜绝了违反合同约定方式和额度擅自对外付款，付款手 续不全进行结算等问题；对采购物资的质量进行了彻底检查，确保了 产品质量。 五、物资仓储管理情况。 根据《项目物资管理办法》，一是对入库验收环节进行了重新 自检自查，依据项目与供应商签订的合同及补充协议，对到场物资进 行数量、规格、质量、性能等指标的检验和确认；二是对订货合同、 送料清单、质量证明、产品合格证等进行核实；三是对到场物资外观 及内在质量的检验，确保到场物资质量符合规定要求，防止不合格产 品和不符合要求的产品入库；四是到场验收后立即填写进场物资验收 记录，包括物资的名称、规格、供货单位、验收日期、应收数量、实 收数量、质量情况、验收人等，填写完毕后，验收人员签字认可。通 过物资管理的自检自查，既保证了采购物资质量，又提高了管理水平， 为保证项目工程安全运行夯实了物资基础。 六、存在的问题及原因。 1、在制度健全方面，制定的相应管理制度与现实的工作存在 不相符，需要进一步的完善。管理制度是相对比较刻板，不是很灵活， 而物资的日常管理工作多面向于现场管理，这就存在于制定的制度在 现场实际操作起来难免会发生冲突，现场管理的灵活性正好与制度的 不灵活、死板相互制约，所以现有的管理制度只有在不断的现实管理 实践中才能得以完善，得以推广和发展。 2、物资计划的不及时性和随意性。根据《项目物资管理办法》 中的物资计划管理规定：项目一次性备料计划即项目从开工到竣工所 需的全部材料计划。按分部分项工程由工程部在工程开工前，向物资 部门提报；月度材料申请计划即由工程部