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×用友GRP-U8常用功能流程 ×用友GRP-U8常用功能流程 PAGE / NUMPAGES ×用友GRP-U8常用功能流程 v1.0 可编写可改正 GRP-U8 凭据办理流程 登岸系统 双击桌面上的【 GRP-U8管理软件】快捷方式，弹出用户登录对话框，输入用户名称和密码，点击【确认】 ， 而后弹出设定单位帐套对话框，选择对应的单位及帐套，点击【确立】进入系统。 2、会计科目设置 操作方法：【基础数据管理】－【成立会计科目】 ，如图： 1 v1.0 可编写可改正 输入科目代码，规则 按“科目分级确立” 说明： 2 v1.0 可编写可改正 1、依据主管局一致管理的需要，所属单位不同意自行增添一级科目，关于本单位用的来往类科目， 需要自行设置。有些科目后如存在【辅项信息】 ，则不需要增添明细科目，只需要在对应的协助核算中添 加即可。 2、收入和支出类科目不同意明细。 填制凭据 单击左边【账务办理】→凭据管理后的【编制凭据】 ，进入填制凭据，录入凭据后，点击【保存】或许按 CTRL+S保存凭据。 审查凭据 审查凭据分为两种方式，一种是在凭据箱中批量审查，一种是翻开每张凭据，一张张的审查。 在凭据箱中批量审查凭据 3 v1.0 可编写可改正 点击【账务办理】→【凭据办理】 ，翻开凭据箱界面，选择【未审查】页签。 选择审查相记录（假如全选的话，能够点击右键，选择【全选】功能） 选择好