某集团采购工作指南.docx

物美集团大宗采购工作指南 说明：大宗采购是指超过各业态公司总销售额 1％或全年采 购金额超过 2000 万人民币的品项。 一、 目的 建立和执行这个制度是为了建设物美集团高水平的采购 环境， 提高供应商的素质和供货质量， 保证商品供货的稳定， 防止发生质量意外事故，同时可以降低采购成本，防止采购 中的徇私舞弊。但对象可口可乐、宝洁、联合利华、花王、 达能、帕尔玛特这样物美没有议价能力的供应商，可能也不 能采取这套工作指南。 这套工作指南的特点是在制度管理部设置第三方询价 （至少需两人）和大宗采购监督员（至少需三人，其中一人 负责监督计划制定、监督流程控制、监督要点设定；一人负 责监督过程复核、资料审查；一人负责资料收集、检验、鉴 别。 ） 二、 工作流程图 销 售 模 销 售 模 块 订货 老 品 新 合 同 老 品 补 货 第 方 价 块 三 询 模 库 存 不 足 后 备 供 应 商 数 据 库 : 出入库操作规 范，数据库管理操 作规范 订 单 处 理 操 作 规 范： 新品开发操作规范： 新品 供应商资格认证操作规范： 认证计划、认证标准、认证 程序、认证方法、认证结果 处置、认证表格汇总 新店商品规划铺 底 订货操作规范： 采购合同作