某有限公司仓贮、配送管理细则.pptx

仓贮、配送管理细则文件编号： M7.5-007版 本： 第4版;1.目的;2.适用范围;3.职责;;4.物资的入库; 若发现实物、标识与送货单不符，收货人员有权拒绝收货或将不符情况汇报至质量部门处理。收货人员在签收后10分钟内将送货单传递到报检人员手中，报检人员根据送货单及时报检，对于没有送货单而送交的物料，收货人员有权拒收。 ;4.1.2原材料、外购外协件规定在采购平台中接收的，必须严格在采购平台中接收，对辅助材料和本部物料可直接在系统中按“采购订单”接收，定转子加工费、铁芯电镀加工费按计划部门提供的任务号直接在ERP系统中做加工费接收。;;4.1.3对检验合格后的物料，由 物管员、叉车工、搬运工及时 将物料移至合格品区，摆放到 相应的货位或区域，需登记存 卡的，物管员应及时在存卡上 作好记录，端盖、铁芯、鼠笼 等物料另外做收发存台帐。;4.1.4对于零星采购材料或生产紧急用材料 必须有公司管理者批准后的《生产性低值易 耗品零星采购申请表》、《非生产性低值易 耗品零星采购申请表》或《零部件制作通知 单》，物流部门方能收货。在核对实物、品 种、规格、数量均无误后则在送货单上签暂 收，并及时报检。帐务员根据检验结果做相 应账务处理。;4.1.5对让步、挑选接收的物料，由检验人员在采购平台中修改物料状态，由检验员负责在部品票上加盖“让步”、“挑选”印章，物管员根据“让步或挑选申请单”办理入库手续，物管员及时登记“存卡”并作好标识和台帐。 ;;;4.1.8对于样机物料，必须有标准手工 《送货单》，注明供应厂商、送货日期、型号规格、数量等，并备注样品，对大宗物料数量超100个以上必须由供应组下订单，不得以样品形式送货，否则物管员可以拒收，签收后物管员进行报检，检验合格后立即放入样品区，同时进行正常的收发存管理。每月盘点后由仓管员统计库存积压三个月以上的样品物料，报技术部给予处理意见。;4.1.9本部物料收料、入库的基本步骤、要求与上述基本一致。本部物料到达后，物管员除查阅采购订单外，必须认真验明数量等与《原材料调让出仓单》、装车单是否相符，封条是否完好，总箱数是否一致，符合要求则可以签货物到达通知单。另外，通用材料及价值较高物料如电源线、漆包线、轴承等，必须逐件、逐个清点核实。所有本部发送物料，我司物流组必须在三日内清点数量并报检，并通知计划部门，如发现材料型号、规格、 数量与装箱单不符，则必须及时将差异情况 传真至本部财务部门进行处理，检验结果必 须在七日内出具，如有质量问题质量部门 必须及时通知本部相关部门进行处理。;;4.2自制半成品 4.2.1检验合格后的自制半成品 入库时，由物管员根据合格品 部品票点数，经点数确认 后，放入仓库相应位置， 由车间开具半成品入库单 办理入库，仓管员签收后 交帐务员对该任务的任务量 进行核对，后及时将完工数量 输入系统（做完工入库事务处理）。;4.3产成品 4.3.1成品电机装配完成后， 成品仓物管员根据车间提供的 成品《报检通知单》，核对入库 电机的型号，规格，清点数量， 然后按照车间提供的生产任务 作业号做合格电机的完工 入库处理，并及时登记存卡， 合理安排电机库存摆放。;4.3.2物流部门根据《成品电机入库单》 （必要时附样机检验报告）对样机 做入库处理，登记存卡、标识清楚， 与其他成品电机分区存放。 4.3.3退厂电机（包括返修机）和退货品 退回仓库后，物管员应对电机进行清点分类 摆放，标识清楚后存放于“待处理品区”， 并按实收数量和型号填写“退货信息报告”， 及时将退货信息报告反馈给 市场部门和质量部门。 ;4.3.4退厂电机或因时间、客户改型等原因 形成的不合格品，物流部门须将其与 合格品电机隔离存放，做好标识， 并及时（定期或按相关部门要求） 报送电机库存信息。 4.3.5返修电机在车间返修完成并由质量 部门检验合格后,物流部门按电机 入库通知单办理完工入库手续， 被认为无法返修或无返修价值的电机由 车间和物流部门协作办理有关报废手续和 及时做好帐务处理。;5.1原材料、零部件 5.1.1根据公司生产计划部门的排产通知单， 由物流组配送员打印任务领料单备料， 在领料单“实发数量”栏填写实际配送数量； 对需开手工领料单的拉式物料、 辅助物料等则开手工领料单备料， 并在任务投产前1小时内配送到临时仓 （或生产线），由车间物料确认人员在领料单上签字确认，同时配送员在“存卡”上作好发料记录帐务员及时将领料单数据录入系统。 推式物料如车间需领数量超出额定领料量5%以上者必须由车间主任（或授权人）签字同意， 或物流经理（或授权人）同意后方可发料。;5.1.2上工序零部件检验合格但未入库，下工序要领用时，上工序负责人必须逐笔登记作好记录，由下工序的配送员签名确认