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最新 精品 Word 欢迎下载 可修改 第五章 稽核控制 收货稽核 收货稽核员工作职责 、对物流收货单据进行稽核。具体包括：出库单、订单复印件、订单交接表、订单验收单、定货验收单交接表、入库单、出库单等。 、每一笔订单收货是否按规定填制单据，如有积压或事后补制应查明原因。 、检查物流收货部单据无有遗漏，错误以及各项数字的计算是否正确。 、应加盖的公章编号等手续是否齐备，有关人员签字是否齐全。 、各种单据收货编号是否连贯，有无重编，缺号现象，装订是否完备。 、各种单据的保存方法及放置地点是否完善，是否已登或汇总。 、对防损部收货验收单据的汇总进行稽核，检查本部门收货验收与物流收货部单据是否一致，如有不符，应查明原因。 电脑系统中录入的内容进行核查。 、电脑系统中的数据与单据汇总表进行核对，每日录入的数据，是否与需录入的单据一致。 、对仓库进行核对，与电脑系统进行盘查。 、监督各收货口是否建立严格验收收货制度。 采购稽核 防损部采购稽核员职责 、岗位说明 具备条件：（）具备采购知识；（）具有现场判断分析能力；（）具有计算机操作能力，大专以上学历；（）较强的防损意识。 编制：采购稽核员编制属于防损部，报告上级为防损主管，级别为副主管，由防损部经理领导。 、工作职责： 新品采购阶段和供应洽谈 、与采购员联系，掌握需引进商品的供应商资料，解释公司有关防损规定，对供应商作防损方面的要求，签字反贿赂协议。 、参与谈判组与供应商的洽谈。 、掌握供应商的资料 、审核供应商所报的供货价及交易条件，进行市场调查及与其他超市比较。 、审核采购员与供应商洽谈关系是否正常 、提交审核报告，交部门经理 、日常工作： 、供应商访谈 经常性访谈供应商，了解进货价格，结帐情况及采购的关系，收集供应商对采购员的看法。 、稽核商品 设立单品的销售数量，库存，结款金额的值即在电脑数据中设立防损商品数据，进行追踪，分析差异，进行市调，并查明原因，从而了解该商品的进货渠道是否正常。 、法律控制 依法制定保障公司与供应商正常关系的防损规定，并向供应商解释宣传，对供应商派驻我公司工作的业务员促销员进行防损培训与审查，并对违规人员（包括内部采购人员）进行处理。 定期报告与审计制度 对重点商品品项的供应商和其商品进价，销售，库存，结帐及合同执行等情况进行审计，定期报告。 、工作意义 防损稽核人员参与采购部工作，由于是分属两个部门，具有相对独立性，加强监督，形成良好的监督体制，达到对采购全程的监控。 稽核员相对独立的工作条件有利于供应商投诉，反映情况，也有利于采购人员反映情况。 对供应商采购都起到一定的震慑防范作用，保证采购工作的正常进行。 采购稽核员工作流程 采购稽核员给供应商介绍防损政策 签定反贿赂协议书 第一阶段 查看《超市报价单》及《供应商状况一览表》 《供应商洽谈情况登记表》（采购提供） 填写《稽核谈话记录表》 《反贿赂协议签定登记汇总表》 根据第一阶段情况确定重点供应商： 与重点供应商洽谈 填写：《稽核谈话记录表》 第二阶段 《重点供应商登记汇总表》 根据市场情况填写： 《重点供应商稽核市调汇总表》 《重点供应商商品经营审批单》《重点供应商促销商品审核表》 稽核员根据合同员提供情况提出审核意见填写： 《超市购（代）销协议审批单》 第三阶段 报防损部经理 超市供应商洽谈情况登记表（） 供应商名称： 序号 洽谈内容 洽谈情况 销售分析 . . . 利润回顾 . . . 促销活动 . . . 供货情况 . . . 送货 . . . 价格分析 . . . 付款方式 . . . 关于新品 . . . 市场信息 . . . 季节性销售计划 . . . 同行竞争情况 . . . 其他 . . . 防损部稽核谈话记录表（） 随表附件 厂商名称： 电话： 厂商地址： 联系人： 介绍防损政策 防损的介绍 反贿赂的规定 反贿赂的处理 资信证件 ）营业执照（ ））税务登记证（ ））卫生许可证（ ））商品质量认可（ ））质量抽检报告（ ））进疆许可证（ ））安全许可证（ ））商品注册证（ ））代理（经销）授权证明（ ））外资企业注册证明（ ） 其他： 谈话 记录 对反贿赂协议的看法 列为重点供应商的原因 备注 采购员： 记录人： 防损部稽核员： 防损主管： 防损经理： 编号： 反贿赂协议书编号： 营运稽