福利作業[模板].docVIP

深圳市XXXX有限公司 各循环内部控制制度及各项管理作业自行检查表 作业名称：薪工循环CW-110福利作业 底稿编号：CW-110 评估项目 目标(目的) 种类 风险要素 作 业 程 序 及 控 制 重 点 依据资料 福利作业 有效推动职工福利作业 O、F、C 1.福利金提拨错误。 2.福利金未用在职工福利上。 3.职工福利委员会未依法运作。 一、作业程序 (一)依相关法令(如劳动法)及公司政策，拟定职工福利办法经董事长核准后实施。 (二)成立职工福利委员会，为制定职工福利办法及执行之组织。 (三)职工福利委员会对各项福利规定应确实追踪执行。 (四)员工如有建议，得交由职工福利委员会讨论。