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B01诚信因素识别分析及信息收集记录表示例 B01诚信因素识别分析及信息收集记录表示例 B01诚信因素识别分析及信息收集记录表示例 部门： 诚信因素 序号 方面 法律要求 技术要求 人员能力 技术要求 2.2.1 设备设备 技术要求 样品管理  姓名： 岗位： 日期： 诚信因素剖析 失期表现 失期结果 失期影响 控制举措建议 重要因素 有关诚信信息 判断是 /否 （负面信息应表记 *） 本机构应掌握并恪守作业活动中 未掌握要求 可能违纪或违反 可能遇到行政处 审察能否采集、宣贯 是 有关法律、法例及其余要求，并 未恪守要求 有关要求 罚或法律制裁 有关法律、法例及要 成立（或参加）诚信方面要求的 求 信息追踪和实行体制。 未成立体制 诚信方面要求的 可能执行无效的 审察成立诚信方面要 否 未参加实行 信息可能无效 诚信要求 求的信息追踪和实行 体制（或增补追踪和 实行） 本机构应保证其管理人员、操作 未组织培训 以致职工不认识 可能做出危及本 审察培训覆盖状况 是 人员、核查人员等接受诚信有关 未接受培训 诚信要求 机构的不诚信行 的培训，保证每位人员的能力满 为 足工作岗位的要求。 未经过能力查核、 不完好具备执行 可能达成不了岗 审察能力查核和确认 否 确认 工作岗位的能力 位任务 状况 查验检测设备应 按期检定或 校 未按期检定或校准 以致设备存在失 可能提交失准的 审察周期校准计划和 是...... 准，设备在规定的检定和校准周 未进行时期核查 准的可能 查验检测数据 时期核查计划及实行 期内应进行时期核查。 状况 计算机和自动化 设备功能应 正 功能不正常 设备失准 查验检测数据无 审察能否按规定进行 是 常，并进行考证和有效保护。 效 考证，拟订保护计划 并实行的状况 未考证 没法证明有关设 查验检测数据的 备有效性 靠谱性被怀疑 未有效保护 以致有关设备存 可能提交失准的 在失准的可能 查验检测数据 查验检测设备应有益于查验检测 设备与查验检测活 以致有关设备存 可能提交失准的 审察设备配置和查收 是 活动的展开。 动不般配 在失准的可能 查验检测数据 状况 本机构应当依照有关标准和技术 样品控制无效 样品可能无效 可能提交无效的 审察样品进行控制和 是 规范的要求，对查验检测样品的 查验检测数据 监察状况 序号 诚信因素 诚信因素剖析 失期表现 方面 表记、储藏、流转和办理进行管 未记录或未保存记 理，利用有效手段辨别样品的来 录 源，保护样品安全性和完好性， 并保存有关记录。 本机构应严格依 据查验检测 制 工作依照不足或执 技术要求 度、标准、方法、程序、方案、 行不严格 标准方法 作业指导书等从 事查验检测 工 作，保证有关要求的有效性； 查验检测方法的偏离，应有有关 偏离无文件规定 文件规定，且该偏离须经技术判 偏离未经判断 断、获取赞同和客户接受。 偏离未经赞同 偏离未获取客户接 受 本机构应有环境 控制文件及 记 未拟订环境控制文 录，保证设备和环境条件知足检 件 技术要求 验检测的要求。 环境条件 未保存控制记录 本机构应成立、实行并保持应急 未拟订应急响应程 准备和响应程序，以应付可能对 序 结果造成影响的紧迫状况或事故 有程序未配套方案 发生紧迫状况或事 故时未执行程序 本机构的建筑安全应切合有关标 有暂时建筑 准要求。 建筑完工未查收 消防未查收 当本机构参加由外面机构组织的 未按要求查验检测 能力考证活动，或许丈量审察、 未照实报告结果 技术要求 实验室间比平等其余质量控制活 能力考证 动时，应按有关标准、技术规范 或作业指导书的要求进行查验检 测，并照实报告查验检测结果以  失期结果 失期影响 控制举措建议 重要因素 有关诚信信息 判断是 /否 （负面信息应表记 *） 没法证明样品的 查验检测数据的 有效性 靠谱性可能被质 疑 合用方法有偏可能提交无效的 审察有关依照的有效 是 差，可能造成检 查验检测数据 性并进行监察 验检测数据失准 任意偏离方法 可能提交无效的 审察偏离规定及执行 是 查验检测数据 状况 环境失控 可能影响提交准 审察全部项目能否有 是 确的查验检测数 环境控制的要求，如 据 有拟订文件并执行 没法证明环境被 查验检测数据的 监察有关活动的记录 有效控制 靠谱性可能被质 状况 疑 紧迫状况或事故 紧迫状况或事故 审察有关程序和方 否 发生时可能不可以 发生时可能影响 案，必需时应当预演 采纳适合的响应 结果 存在安全隐患或 发生安全事故或 检查使用范围内的建 是 可能被处分 被行政处分 筑安全 获取虚假的能力 不可以照实证明自 审察有关质量活动 是 考证结果 身检测能力或被 发现后带来行政 处分 序号 诚信因素 诚信因素剖析 失期表现 失期结果 失期影响 控制