蓝天燃气：首次公开发行股票招股意向书附录.PDFVIP

河南蓝天燃气股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书附录 目 录 1 发行保荐书 2 发行保荐工作报告 3 财务报表及审计报告（2017 年1 月1 日至2020 年6 月30 日） 4 财务报表及审阅报告（2020 年1 月1 日至2020 年9 月30 日） 5 内部控制鉴证报告（2020 年6 月30 日） 经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表（2017 年 1 月 1 日 6 至2020 年6 月30 日） 7 法律意见书及补充法律意见书、专项法律意见书 8 律师工作报告 9 公司章程（草案） 10 中国证监会核准批文 招商证券股份有限公司 关于河南蓝天燃气股份有限公司 首次公开发行股票并上市 之 发 行 保 荐 书 二〇二〇年十一月 河南蓝天燃气股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司 法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《首次公开发行股 票并上市管理办法》（下称“《首发管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管 理办法》（下称“《保荐管理办法》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督 管理委员会（下称 “中国证监会”）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具 文件的真实性、准确性和完整性。 1-1 河南蓝天燃气股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 发行保荐书 一、本次证券发行基本情况 （一）保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍 1、保荐机构名称 招商证券股份有限公司（以下简称“我公司”或“招商证券”或“本保荐机 构”）。 2 、本保荐机构指定保荐代表人情况 （1）保荐代表人姓名 刘智、贾音 （2 ）保荐代表人其他保荐业务执业情况 截至目前，刘智未以签字保荐代表人身份完成保荐业务类项目，贾音以签字 保荐代表人身份完成保荐业务类项目如下： 项目名称 保荐工作 是否处于持续督导期间 安徽开润股份有限公司 2019 年可转债项目 签字保荐代表人 是 安徽开润股份有限公司 2020 年向特定对象发行股票 签字保荐代表人 是 3、本次证券发行项目协办人及其项目组成员 （1）项目协办人及其他项目组成员 项目协办人：姜士洋 其他项目组成员：刘海燕、鄢坚、谢强、张茜、蒋恬婧、邢希 （2 ）项目协办人其他保荐业务执业情况 项目名称 工作职责 郑州安图生物工程股份有限公司可转换公司债券项目 项目组成员 4 、保荐机构在本次交易中直接或间接有偿聘请其他第三方的相关情形 截止本发行保荐书出具之日，招商证券在本次蓝天燃气 IPO 项目中不存在