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(完满版),版三系统全套内审记录,文档 (完满版),版三系统全套内审记录,文档 (完满版),版三系统全套内审记录,文档 QMS/ EMS/ OHSMS 内审报告 受控状态： 发散号： 编 号： 编 制： 审 批： 发 布： 浙江 XXXXXXXXXX 制造 2021 年度内部审察方案 R-53 №： 01 审 核 考据质量环境管理系统可否吻合， 目 可否获取有效推行、保持和改良。 的 被 审 所有与质量环境活动有关的场所部门〔财务部除外〕 部 门 ISO9001： 2021 标准， 审 ISO14001:2021 标准 核 OHSAS18001： 2007 标准 依 系统文件， 据 有关法律法规 审 核 现场抽样、查、问、核对 方 法 审 核 暂定于 2021 年 2 月下旬 时 间 持 续 天 2 时 间 编制 / 日期：周 N军 审批 / 日期：李 R林 内审推行方案 编号： R-54 NO： 01 审察目的 检查企业 QMS/EMS/ OHSAS18001 的吻合性和有效性 , 为迎接第三方认证注册审赞同备 . 审察范围 系统所覆盖的所有产品和部门 ISO9001:2021■ISO14001： 2021；■ OHSAS18001； ■企业环境管理系统文件；■适用 审察依据 的法律法规 □顾客投诉。 审察日期 报告宣布日期 审 核 组 〔 A 组〕组长：周 N 军 名 单 〔 B 组〕组员：陈 M 新 日 审察时间 审察部门 涉及条款 审察员 期 8:00-8:30 首次会议 QMS：，， 4.3 ，，，，，，，9.1.1 ， 管理层 B 8:30-12:00 OHSMS:4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 、 行政部 A 26 行政部 13:00-16:00 销售部 16:00-17:00 生产部〔车 间〕 8:00-12:00 质量部 27 采买部 13:00-15:00 财务部 15:00-16 ： 00 16:00-17:00 编制 / 日期：陈 M 新  连续上午工作 QMS：，，，，，， 审察组会议 QMS：，，，，，，，，， QMS：，，，，，8.2.3 ，，，,9.1.3 ， QMS：，，，， EMS： 资料整理、审察组会议 末次会议 赞同/ 日期: 周 N 军  A B A B B A 内审会议签到表 R-58 内审推行时间 2021- 2-26 至 2021-2-27 会议地点 会议室 内审组长 周 N 军 内审员 陈 M 新 首次会议参加人员签到 末次会议参加人员签到 姓名 部门 职务 姓名 部门 职务 李 R 林 管理层 总经理 李 R 林 管理层 总经理 陈 M 新 行政部 主任 陈 M 新 行政部 主任 方 S 珲 生产部 经理 方 S 珲 生产部 经理 冯 Q 奎 质量部 经理 冯 Q 奎 质量部 经理 罗 A 灵 采买部 经理 罗 A 灵 采买部 经理 刘 Q 芸 财务部 经理 刘 Q 芸 财务部 经理 童 H 艳 销售部 经理 童 H 艳 销售部 经理 周 N 军 管理层 管理者代表 周 N 军 管理层 管理者代表 会议记录 R-11  A/0  NO： 会议时间  2021  年  2  月  26  会议地点  会议室 主 持 人  周  N  军  记 录 人  陈  M  新 会议内容：内审首次会议 会议记录： 一、会议开始： 1、参加会议人员签到； 2、审察组长周 N 军宣布会议开始； 二、人员介绍： 1、审察组长周 N 军介绍审察组成员及审察组成员分工； 三、总经理讲话： 1、审察目的： a、重要性； b、为认证审察作准备； 2、审察范围：所有与质量、环境、职业健康安全系统运行有关的部门和场所 3、希望各部门大力配合，查出问题以便改正，保证一次性经过认证； 四、审察组长周 N 军简要介绍审察防用的方法和程序； 五、现场审察方案确认，澄清审察方案中不明确的内容； 六、重申审察原那么及说明一些重要问题； 七、确定审察组内部会讲和本项内部审察未次会议时间、地点及应到会人 员； 八、会议结束。 内审检查表 被审察部门：最高管理层 序 一体化管理系统过程 号 QMS EMS OMS 1  时间： 2021-2-26 审察要点 ●按 GB/T19001-2021 、GB/T24001-2021 GB/T28001-2021 三个标准要求建立管 理系统； ● 管理系统的范围可否明确，删减原因可否充分，并吻合规定要求； ● 过程可否已被鉴别并合适规定，职责 可否已被分配、程序可否获取推行和保 持，过程可否有效； ● 企业对外包过程可否进行了鉴别和 控制。  编号：