烟草公司固定资产专项检查自查材料（2021年-2022年）.docxVIP

PAGE1 / NUMPAGES3 2021年烟草公司固定资产专项检查自查材料 国家烟草专卖局：　　　根据全国烟草行业18年整顿和规范市场经济秩序工作会议和国烟办〔2007〕135号、324号文件的总体部署，我公司按照9月20号全国烟草系统固定资产投资专项检查电视典花会议和《关于烟草系统固定资产投资专项检查工作安排的通知》（国烟办综〔2007〕372号）的具体要求，在认真组织企业有关单位学习文件的同时，积极深入地开展了我省企业固定资产投资专项检查的自查工作，现将我省自查情况报告如下：一、我公司及所属企业固定资产投资管理制度建设及执行情况　1、固定资产投资管理制度建设情况　　****工业公司成立于18年9月。根据国家局关于进一步加强对烟草行业重大投资管理要求，我公司于当年9月，成立了公司投资管理委员会（*烟工〔2004〕87号），主要负责公司所属企业重大投资项目的审议和决定，并相继制定了《****工业公司投资委员会工作职责》（*烟工〔2004〕159号）。18年7月，为了加强烟草制品生产企业投资项目及非烟草制品投资项目管理，按照国家局有关规范要求，制定下发了《****工业公司关于烟草制品生产企业投资项目审批管理办法》（*烟工〔2005〕185号）、《****工业公司关于非烟草制品投资项目内部审批管理规定》（*烟工〔2005〕186号）。　　18年12月，****工业公司完成合并重组后，为进一步加强投资管理体制建设，规范投资决策程序，强化监管机制，先后制定下发了《****工业公司对外事务印章使用规定（暂行）》（*烟工〔2006〕344号）、《****工业公司投资管理委员会工作规则（暂行）》、《****工业公司投资项目管理规定（暂行）》（*烟工〔2007〕194号）、《关于加强基建技改投资项目规范管理工作的通知》（*烟工〔2007〕216号）和《****工业公司固定资产投资审计实施办法》（*烟工562号、165号（徐发改工业备字[2005]0008号）和徐发改投资备字[2006]0042号文件批复。仓库楼批复建筑面积8000㎡，批复投资980万元。浴室综合楼项目批复建筑面积1300㎡，批复投资298万元。项目实施过程规范，均已经按规定向相关部门报批、备案。（5）南通烟滤嘴有限责任公司投资项目情况　　****工业公司以*烟工[2006]85号文批准南通烟滤嘴有限责任公司生产车间改造项目，批准投资520万元；后南通烟滤嘴有限责任公司根据南通市环保局和南通市规划局意见分别于18年11月20日和18年3月28日对初步设计进行了变更，申请增补费用480万元，****工业公司论证后以*烟工[2007]235号予以批准。该项目于18年1月开工，目前主体结构已封顶，正在进行公用工程设备安装工作，预计11月份投入使用。四、我省在固定资产投资项目管理中存在问题及情况说明　　按照国家局、省工业公司有关投资项目管理规定，在工业公司组织的检查和企业自查中，主要发现了以下投资过程中的问题：1、项目招标超前的问题　　淮阴卷烟厂在国家局批准“十五”后期规划项目后，因地方政府征用土地拆迁时间影响了总体规划的实施，后根据拆迁后的情况结合企业的总体规划要求，省公司以*烟工[2007]205号文件，上报了《关于上报****工业公司所属淮阴卷烟厂“十一五”技术改造项目申请报告的请示》。由于企业考虑到实施期间正值企业所在地淮安的雨季，以及部分项目整体性、连续性和相关性等方面的问题。先期对部分项目进行了招投标工作，并签定了相关合同。在省公司5月份组织的专项自查中，及时发现并制止了该问题。省公司要求淮阴卷烟厂全面停止合同执行，以国烟计[2005]183号文批复的17500万元投资金额为准，不得再进行施工，等待国家局的批准文件。目前该项目投资全部停止，投资金额控制在国家局批准的17500万元以内。2、存在项目先期运作的问题。　　18年国家局以国烟计［2005］562号《关于**卷烟厂“十五”后期技术改造项目的批复》，批复了**卷烟厂“十五”后期技术改造工程。**卷烟厂在总体规划项目的实施过程中，因考虑实施项目施工的优化和项目报批时间，在实际施工中对高架库物流系统、锅炉房、部分附属工程等部分建设内容在没获得批准的情况下，先期进行了项目的招标和部分的实施，涉及的先期投入金额80万元。为此，我公司向国家烟草专卖局转报了**卷烟厂的检讨，得到了国家局领导的谅解，对配套项目及时给予了批复。3、部分项目超支问题　　**卷烟厂在实施国烟计［2005］562号《关于**卷烟厂“十五”后期技术改造项目的批复》项目中，由于先期对项目设计要求不高，后考虑到地质条件复杂，防火、环保、节能要求提高，原材料价格上涨和设计变更等原因，造成了工程实际发生费用超出了预算批复投资额约3