資料輸出入之控制[模板].docVIP

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2021-09-07 发布于山西
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深圳市XXXX有限公司各循环内部控制制度及各项管理作业自行检查表作业名称：电脑信息循环CC-104资料输出入之控制底稿編號：CC-104 评估项目目标(目的) 种类风险要素作业程序及控制重点依据资料资料输出入之控制 1.拟定适当的控制程序以确保输出入资料之正确、完整及机密性。 O、F、C 1.资料输出入不正确。 2.机密资料外泄。一、作业程序 1.资料输入需能确知经由何种管道处理。 2.资料输入应留下可供确认记录。 3.应用程序对资料正确性，应有下列核对功能： (1)资料属性(文字、数字…等)检查。 (2)数值正负号检查。 (3)检查码核对。 (4)范围