《ISO 14001：2015 环境管理体系 要求》内审员培训.pptVIP

内部审核的步骤——纠正措施 拟定者： 受审责任部门 确认者： 开具不符合报告的内审员或内审组长 纠正措施内容： 1、纠正 消除已存在的不符合状况 2、纠正措施 分析导致不符合发生的根本原因 针对分析出来的根本原因采取永久改善措施 3、注明计划完成纠正措施的时间 内部审核的步骤——跟踪验证 验证人员： 开具不符合报告的内审员或内审组长 验证内容： 1、已纠正的证据 2、已实施纠正措施的证据 3、纠正措施的效果（可在下次内审时验证） 【案例】 审核员在审核采购部时发现，2017年10月以后新增加的 7家供方已按有关文件的规定对供方进行了现场审核 并都已通过了评审成为合格的供方，但采购部不能出 示新增加的7家供方实施了相关方的影响证据。 不符合性的描述: 2017年10月以后新增加的7家供方,虽已通过评审成为合 格供方,但采购部不能说明合格供方的标准 不符合8.1 适当时，确定产品和服务采购的环境要求 性质：一般不合格。 案例分析 温馨提示： 本PPT课件下载后，即可编辑修改， 也可直接使用。 （希望本课件对您有所帮助） 品质赢未来 Marco.yang