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ABC公司 风险和机遇评估分析表 类别：■质量 ■过程 序 号 风险和机遇来源（内部 /外部） 风险和机遇来源内容 风险分析 管理措施 责任部 门/人 实施时间（开 始-完成） 评价措施 有效性 严重 程度 发生 概率 可探 测性 RP N 风险 级别 1 COP0 1 产品要求 确认过程 .对市场需要产品的发展趋 势判断失误。 .客户要求识别不完整。 .未能确保能够满足客户要 求就签署合同。 4 1 3 12 一般 风险 .对市场需求产品的发展趋势分析应该经过反复论证。 .对客户的要求实施监视和测量。 .在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜 相关文件：《产品和服务要求控制程序》 综合 部 2017.8.2 5 有效 2 COP0 2 产品试制 .制作的样品未能迎合客户 的需求。 .产品试制周期长，跟不上 市场变化。 4 2 3 24 高风 险 .新产品开发立项时反复论证市场需求。 .研发产品时尽量选择可重复利用的材料制成产品。 .加大设计开发的资源投入，尽可能缩短产品研发周期。 相关文件：《设计与开发控制程序》 质保 部 2017.8.2 5 有效 3 COP0 3 生产计划 计划制定不合理，导致无法按 时完成计划任务，从而延误产 品交付。 5 2 3 30 高风 险 .合理计算公司的实际产能。 .依据产品特点和本公司的实际产能合理安排生产计划。 .安排跟单员全程跟进生产计划的