万吨甲醇制烯烃的经济分析.docVIP

PAGE 第 PAGE \* Arabic 8 页 甲醇制烯烃的经济分析 一 总成本构成及明细 （1）原料费用 原料费用估算表 序号 项目 规格 用量（万吨/年） 费用（万元/年） 1 甲醇 工业级 50 150000 2 氢氧化钠溶液 7% 0.0027 5.4 总计 150005.4 （2）燃料及公用工程费用 燃料及公用工程费用估算表 序号 项目名称 单位 单价 消耗 费用（万元） 1 自来水 t 1元/吨 50万吨/年 50 2 电 度 0.8元/度 2×107度/年 1600 3 中压蒸汽（3.5MPa） t 174.5元/吨 38.5万吨/年 6718 4 低压蒸汽（0.35MPa） t 160元/吨 4万吨/年 640 5 循环冷却水 t 4元/吨 480万吨/年 1920 6 其他 　 　 　 50 7 合计 10978 （3）员工工资 员工工资估算表 部门 机构 人数/班 班次 组数 基本工资 万元/(人×年) 工资小计 （万元/年） 行政部 总经理 1 1 25 35 总工程师 1 1 20 25 副总经理 1 1 12 15 办公室 主任兼总经理助理 1 1 12 12 干事 2 1 3 8 财务部 经理 1 1 8 10 出纳、会计 2 1 3 6 销售部 经理 1 1 10 10 员工 40 1 4 40 人事部 经理 1 1 10 10 员工 12 1 4 8 生产部 主任 1 1 10 10 反应车间职工 6 3 2 2.8 33.6 精馏车间职工 6 3 2 2.8 33.6 控制中心 6 3 2 2.5 30 辅助生产部 主任 1 1 6 6 锅炉 2 3 2 1.8 7.2 循环水 2 3 2 1.8 7.2 配电 2 3 2 1.8 7.2 仓库 6 3 2 1.8 21.6 质检 4 1 1.8 7.2 维修部 经理 1 1 6 6 机修 3 1 1.8 5.4 电修 3 1 1.8 5.4 仪修 3 1 1.8 5.4 运输部 经理 1 1 6 6 驾驶员 3 1 1.8 5.4 安检部 主管 1 1 6 6 员工 13 4 3 1.5 18 保卫部 主管 1 1 4 4 保安 5 4 3 1.5 30 后勤部 经理 1 1 5 5 后勤人员 5 1 1.5 7.5 总计 150 560．8 （4）员工福利水平 福利费包括“五险一金”，即养老保险金、失业保险金、医疗保险金、生育保险金、工伤保险金及住房公积金。根据现行国家相关规定计算如下： 员工福利费估算表（万元） 序号 类别 占工资总额比 小计 1 养老保险金 20% 113.8 2 失业保险金 2% 11.38 3 医疗保险金 9.50% 54.055 4 生育保险金 0.60% 3.414 5 工伤保险金 1% 5.69 6 住房公积金 9% 51.21 7 合计 42.10% 239.55 （5）设备投资估算 投资估算依据《化工建设项目可行性研究投资估算编制办法》。其中主要设备采用询报价，非标设备参照类似工程价格估价，一般设备材料参照《工程建设全国机电设备价格汇编》（2004 版）、《仪表价格手册》、《全国电力设备常用价格汇编》，并将其调整到2010 年第1 季度的价格水平。工程建设其它费用执行《石油化工工程建设费用定额》（2007 版）。 按照以上原则估算总设备投资约142365.07万元 （6）折旧费 生产设备净残值率为3%，折旧年限10年；厂区建筑净残值率为3%，折旧年限20年；车辆净残值率3%，折旧年限8年；办公设备不计残值，折旧年限5年；固定资产折旧均采用年限平均法。无形资产分15年摊销。 如上原则计算得每年的平均折旧费为19426.88万元 总体成本一览表 项目 金额（万元） 原料费用 150005.4 燃料及公用工程费用 10978 工资 569 员工福利 239.55 折旧费 19426.88 设备投资 142365.07 总体成本 175601 二 销售收入估算 （1）主产品： 乙烯，年产量17.98万吨，预估售价7680元/吨；销售金额为138086万元。 丙烯，年产量14.26万吨，预估售价11000元/吨；销售金额为156860万元。 （2）副产物： C4+, 年产量1.1万吨，预估售价20000元/吨；销售金额为22000万元。 乙烷, 年产量0.46万吨，预估售价2100元/吨；销售金额为966万元。 丙烷, 年产量3.0万吨，预估售价3200元/吨；销售金额为9600万元。 产品销售额（年销售额 单位：万元） 产品 投产期70%负荷 达产期 年产量(万吨） 年销售额 年产量（万吨） 年销售额 乙烯 12.586 96660.2 17.9