采购材料管理办法.docx

精心打造 会议纪要 关于封丘人防工程的相关事宜，有办公室组织，世纪花园项目 部、财务部、财务部、成本部、招采部共同参与，进行了一次专题会 议，形成的会议内容如下： 1、 材料申购，报销及催账流程 ： 1.1 材料价款在 5 万元以下的申购流程 首先由项目工程部及其施工队伍根据施工进度提出材料采购申 请单，申购单续表明需标明材料名称，采购规格型号与紧急程度，特 别是紧急程度作为重点采购或首先安排采购的依据， 及首先财务拨款 的依据 。其次 由成本部对申购单标明材料的规格与数量进行真实性， 合理性，正确性进行审核 ，最终由领导审批完成后， (项目部提交申 请单到达招采部的第二天开始计， 5 个工作日内审批完毕 ) 。 由项目的 采购部根据审核完毕申购单到财务领取材料采购备用金 ，对材料进行 采购。 采购部应严格按照申购单进行采购， 不能超出申购单上注明的 各项材料表明的各项内容。 如有超出， 仓库拒绝入库， 财务拒绝报销。 购买零星材料时， 应要求供应商提供发票； 若提供发票需要在材料价 格基础上加钱时，可以不要发票。 1.2 材料价款在 5 万元以下报销及催账流程 货物到场后办理材料的入库手续， 仓库管理员应填写入库单， 对 材料进行验收