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质量体系内审检查表范本 1. 内部审核检查表 1.目的定期进行内部质量审核，确保质量体系的符合性、有效性。  2.适用范围适用于永新同方公司内部质量审核工作。3.引用标谁ISO19011—2）《质量和（或）环境管理体系审核指南》4.职责4.1管理者代表4.1.1担任制定公司年度质量审核方案，下达审核命令。  4.1.2任命审核组长和审核员。4.1.3评审审核报告，并向管理评审参与人员报告审核中发觉的次要问题。  4.1.4关心处理在订正措施要求方面解释上的不全都或反映延迟的问题。4.2软件工程技术部4.2.1担任实施公司年度质量审核方案。  4.2.2组织和领导审核小组的工作。4.2.3担任在公司内部贯彻ISO9001:2000标准。  4.3审核组长4.3.1帮助管理者代表选择审核员。4.3.2按方案实施内部质量审核工作，起草部门审核报告，对审核报告的精确?????性和全面性担任。  4.4审核员按本程序预备、实施、报告审核工作。4.5受审核方4.5.1将审核目的、范围通知全部有关人员，指派专人伴随审核组。  4.5.2供应、保证审核过程有效运转所需的资源，协作审核员工作。4.5.3担任实施审核结果导致的订正措施。  4.6受审核方伴随人员4.6.1熟识本部门审核范围的实际工作流程及审核需要使用的标准和质量手册。4.6.2联系双方，交换信息。  4.6.3起到见证作用。5.工作程序5.1每年年初管理者代表制定公司年度质量审核方案，报公司总经理批准。  依据年度质量审核方案，软件工程技术部组织内审员对公司质量审核全部与质量有关的部门并掩盖全部质量体系要素。5.2软件工程技术部依据审核报告及如下特别状况：①发生严峻质量问题或用户严峻赞扬；②内部机构、领导层、质量方针、目标等发生严峻变化；③即将进行第三方复审。  向管理者代表提出追加内审频次的建议，管理者代表打算能否追加内审频次。5.3审核前的预备5.3.1管理者代表任命审核组长和审核员，组长详细组织内审工作。  审核组长和审核员的确定应与受审核方无直接责任，且征得受审核方同意。5.3.2软件工程技术部担任组织审核小组，必要时可以聘请有关专家，审核小组成员需经管理者代表批准。  5.3.3审核小组以ISO9001:2000标准、质量方案、合同、有关法律、法规为依据，收集和批阅受审核部门与质量相关的程序文件、作业指南、重要的质量记录等。5.3.4审核组长依据年度质量审核方案制定方案，经管理者代表批准，提前七天通知受审核部门。  5.3.5审核员在实施审核五天前编写完成《质量审核检查表》，经审核组长批阅后，作为现场审核提纲。检查表应突出典型的质量问题，写清详细的调查方法。  5.3.6受审核部门确定伴随人员。5.4实施审核5.4.1初次会议。  审核组长召集由审核组全体成员、受审核方领导参与的初次会议，简引见审核目的、范围、方法、方案，声明审核仅是抽查。双方共同确认审核方案以及两头会议和末次会议的日期、时间，澄清审核方案中不明确的内容，听取受审核方简要的工作汇报。  5.4.2现场审核。审核员依照审核方案和《质量审核检查表》，利用个别、集体谈话，观看现场、检查材料等方式进行审核并记录。  5.4.3不合格项的确定和不合格报告的编写。①发觉不符合规定的项目，审核员做好记录，报请审核组长，以确定能否扩大检查数量来获得必要的证据。  ②对现场审核所取得的客观证据，审核员必需妥当保管，作为《不合格报告表》的附件。③确定不合格项后，审核员要求受审核方担任人对不合格现实进行确认。  确认后，审核员填写《不合格报告表》，包括受审核方提出的订正措施建议及完成日期。④对于虽未构成不合格，但有变成不合格趋势的问题，审核组作为“观看项”向受审核方提出。  5.4.4末次会议前，审核组长召集审核员会议对观看结果进行汇总分析，对受审核部门的质量管理工作做总体评价，并与受审核方领导准时沟通，力求比较全都。5.4.5末次会议。  整理好材料后，审核组长召集审核员和受审核方领导参与末次会议，宣读说明不合格项的数量、分类等，全面总结受审核部门的质量工作优缺点，回答受审核方提出的问题，通知审核报告发送的日期。末次会议记录归档。  5.4.6编写部门审核报告。①由审核组长编写部门审核报告，并附以所要求的全部表格和审核过程中构成的全部材料，签名后交软件工程技术部。  审核报告的内容：审核员、审核的目的、范围、日期；审核的依据文件；审核员、受审核方参与人员；审核综述；不合格项及订正措施。②软件工程技术部准时将报告送交管理者代表并汇报审核实施状况。  ③审核报