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2021-09-12 发布于北京
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内部控制培训提纲.pptx

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内部控制培训提纲（通用版）2017年1月15日---五九集团公司内控办张才贵;目录;部门负责人内控工作职责;内控专管员工作职责; 第一部分内控基本知识之一什么是内部控制？? ; 第一部分内控基本知识之二企业内部控制体系建设的背景;7/32 ; 第一部分内控基本知识之三内部控制的五个主要作用; 第一部分内控基本知识之三内部控制的作用; 第一部分内控基本知识之四企业内部控制的五个要素??? ? ? ?;第一部分内控基本知识之四企业内部控制的五个要素 ? ? ;第一部分内控基本知识之五理清两个概念;目录;（一）缺陷识别技巧之一（寻找识别缺陷的突破口）：对照制度查实操或按照实操验制度;（一）缺陷识别技巧之二：识别缺陷的途径;（一）缺陷识别技巧之三：反推法--根据已发现的问题识别缺陷 ;（一）缺陷识别技巧之四：没有最好只有更好;缺陷梳理自查表填写说明内控内部自查表.xls;（二）缺陷的整改（整改是否取得成效是内控最终是否取得成效的充要条件）;5W2H分析法;PDCA改善循环是最早由美国质量管理专家戴明提出来的，所以又称为“戴明环”;缺陷整改计划书填写样本内控缺陷整改计划书.xls;（三）怎样制定管理制度和内控手册核心指标体系的建立;目录;第三部分如何建立内控长效运行机制;目录;第四部分当前内控工作存在的主要问题及改善建议;目录;;目录;控股总部对子公司内控工作考核评分办法要点;谢谢！