2021年审计工作总结.docxVIP

Word版本，可编辑修改 第 PAGE 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 1 页 2021年审计工作总结 篇一：公司2021年度内部审计工作总结和2021年度工作方案  公司2021年度  内部审计工作总结和2021年度工作方案  2021年，**********公司审计部围绕公司“*****”年度进展主题，结合部门年度目标，仔细履行了部门职责，卓有成效地开展了各项工作，为公司持续健康进展供应了有力保障。现将2021年工作及2021年方案状况报告如下： 一、2021年度内部审计工作总结  （一）2021年审计基础工作状况。  2021年，审计部在机构设置、人员配备、制度建设等基础工作方面发生较大改变。  1.机构设置。  公司成立审计部，主要职责为负责公司内部掌握体系、全面风险管理体系的建设与管理，开展对所属各单位的经济责任审计、专项审计和调查。公司内部审计工作由审计部统一负责，下属平台单位不再保留审计职能。  2.人员配备。  人员编制为***人，其中审计部主任1人、审计处4人、风险管理处3人。本年聘请********，目前在职***人。  3.制度建设。  审计部对已有25个制度程序进行梳理，重新修订印发了《公司经济责任审计管理方法》等制度文件，制定了《财务收支审计工作程序》、《全面风险管理程序》等程序文件。  4.工作组织运行模式。  审计部依据年度审计方案组织审计小组，并依据审计项目的具体工作量和简单性，协调内部审计询问专家帮助开呈现场审计工作。  （二）2021年度审计工作开展状况。  截至2021年12月底，已完成现场审计项目***项，完成年度方案***%。目前，已有***个项目形成审计报告，审计资产总额****亿元，挽回各类损失****万元，节约各类开支****万元，清退个人不当得利***万元。****主要实施的审计及各类专项检查项目包括：  1.财务收支审计。  *截至2021年12月底，审计部已完成对****、****公司、****公司、****项目部、****等10个项目部的财务收支审计，加强了对被审计单位财务收支合法性、会计信息真实性和精确性的检查监督，促进了会计核算工作的规范化，提高了财经法纪执行力，防范了舞弊风险。  2.经济责任审计。  审计部依据公司人力资源部托付，开展了对****公司、******等7个单位原主要负责人的离任经济责任审计，完成了1项任中经济责任审计，对所属单位领导人员任职期间的经济责任履行状况作出了客观评价，发挥了经济责任审计在促进领导人员廉洁从业、加强权力制约与监督、完善被审计单位内掌握度等方面的作用。  3.其他专项审计及检查。  *********  （三）2021年度审计工作亮点和创新。  2021年，审计部结合部门年度目标，仔细对待每项审计任务，注重审前预备、资源和方案的平衡及审计效果，不断加强审计队伍熬炼，提升了审计工作质量。  1.重视审前调查工作。  ******。  2.实现“*****”。  审计部*将*对同一单位审计的“*****”，提高了审计效率、避开对同一单位重复审计。  3.加强审计队伍建设，全面提高综合素养。  ******。  4.拓展审计范围。  审计部加强对权力集中、资金密集、资源富集的部门和岗位的监管，把被审计单位“三重一大”决策制度执行、招投标程序执行、分包选购等经营行为规范性纳入必审范围，提高公司经营管理水平和风险防范力量。  5.加强审计发觉问题的整改落实。  建立了审计问题清单，定期将审计发觉问题进行汇总归类，对要求立行立改的问题，要求整改的时间期限，需要持续整改的，明确整改要求，发挥审计消退隐患，堵塞漏洞，完善内部掌握体系的作用。  （四）存在的问题及改进措施。  1.本年已完成审计项目22个，与上年度相比，增长37%，在审计项目数量、审计效率与审计质量等方面都有较大程度  提升，但对比*****公司审计部要求，仍存在较大差距。如要完成集团公司“******”的任务，本年应达到30%以上，实际本年度财务收支审计掩盖率为15.87%。审计部方案2021年加强财务收支审计，使掩盖率累计达到60%-70%，为2021年完成集团公司“*****”的任务打下坚实基础。  2.审计发觉的问题虽多，但深度不够，且相同问题在不同的单位重复发生，缺少对审计发觉问题的系统分析、总结和反馈，对被审单位和其他相关单位的警示和促进作用效果减弱，审计整改和审计成果运用有待加强。*****  3.审计部人员总数