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附录万通质量目标 附录 I 聊城市万通轴承配件有限公司质量目标 过程名称 过程指标 目标值 计算方法 责任部门 收集频次 C1： 合 1.合同评审业绩达成率 ≥85% 月实际合同定单产量/月计划合同定单产量 供销部 每月 *100% 同评审过 2.合同评审及时率（汽车产品） 程 100％ 合同及时评审数量/总数量 供销部 每月 3.计划完成率 ≥85% 月实际完成数量/计划数量*100% 综合部 每月 4.成品入库一次交检合格率 ≥95% 成品入库检验合格次数/检验总次数*100％ 质保部 每月 C2 产品实 5.关键过程的 Cpk 现及其策 ≥1.33 按 SPC 统计技术统计分析 质保部 每月 划 6.产品交付及时率 100% (产品按时交付的批次÷产品需按时交付总批 供销部 每月 次)·100% 7.超额运费率 ≤1% （超常规发货费用+月退货费用）/月发货总费 供销部 每月 用*100% 8.顾客满意率 ≥80% (满意的顾客总数÷调查总数)·100% 供销部 每半年 C3：顾客 9.投诉结案率 100% 投诉处理完成总次数/投诉反馈总次数*100% 供销部 每月 反馈 与沟 10.因质量原因引起的顾客投 通 ≤5 次 按顾客实际投诉的次数 供销部 每月 诉次数 11.顾客满意度年度提升率 ≥10% 每年综合评价得分比上年度上升比例 供销部 每月 12.岗位职责考核合格率 ≥80% 考核平均得分率 综合部 每季 13.员工岗位考核通过率 ≥90% 考核通过人数/应参加考核人数*100% 综合部 每季 S1 培训与 14．季人均培训时数 ≥2 小时 按实际统计平均数 综合部 每季 激励过程 15.员工满意度 ≥80% 调查员工满意分/调查总分*100% 综合部 每年 16.员工合理化建议被采纳率 ≥50% 被采纳实施数量/总数量 综合部 每年 17.所有部门使用的管理文件 100% 有效版本数量/检查总数量*100％ 综合部 每年 S2 文件及 和资料有效版本率 记录管理 18.文件与记录抽查保存合格 95％ 抽查合格总数/抽查总数 综合部 每年 率 S3 采购控 19.A 类物资到货准时率 ≥95% A 类物资按期到货批次/计划到货批次*100％ 供销部 每月 制 第 1 页第 1 页 附录万通质量目标 20.A 类物资入库检验合格率 ≥95% (月合格批次/月送货批次*100% 供销部 每月 21.优秀供方占有率 ≥40% A 类物资优秀供方数/A 类供方总数 供销部 每年 过程名称 过程指标 目标值 计算方法 责任部门 收集频次 S4 仓库管 22.产品防护不当造成的损失 入库产品防护不当报废数/当月入库数 综合部 每月 理 PPM ≤100PPM *1000000 23. 设备利用率 ≥65% 设备实际开动总台时/设备计划开动总台时 设备部 每月 *100% S5 设施 24.工装模具交付准时率 工装模具按时交付数量/应按时交付数量*100 和工装管 ≥98% 模具车间 每月 ％ 理 25.设备故障率 ≤1.5% 设备故障总台时/设备计划开动总台时*100% 设备部 每月 26.返工产品一次交检合格率 90% 返工产品一次交检合格批次/返工总批次*100 质保部 每月 ％ S6 产品与 27.产品售后退货 PPM（汽车产 ≤1500 售后不合格数/发货总数*1000000 质保部 每月 品） 过程监视 28.成品一次交检合格率 与测量 ≥95% 成品入库检验合格次数/检验总次数*100％ 质保部 每月 29.工序废品率（均值） ≤2.5% (工序废品数/合格入库数)×100% 质保部 每月 30．检测设备校验及时率 100% 计划周期内检测设备实际检验数/计划检验数 质保部 每月 S7 仪校及 *100% 计量管理 31.在用测量设备受检合格率 100% (计划周期内检测设备实际检验合格数/计划 质保部 每月 检验数*100% 32.过程/部门条款落实率率 ≥99% 规定目标达成数/总目标数*100％ 质保部 每年 M1 管理承 33.月产值 200 万 ∑（月产量*价格） 财务部 每月 诺 34.利润 20 万 销售收入-成本 财务部 每月 35.改进措施计划完成率 100% (改进措施实际完成宗数÷改进措施总的宗 质保部 每年 数)*100％ 36.产品审核不合格项关闭及 100% (产品审核不合项及时关闭数÷产品审核不合 质保部 发生时 时率 项总数) M2 质量管 37.过程审核不合格项关闭及 (过程审核不合项及时关闭数÷过程审核不合 理体系改 100% 质保部 发生时 时率 项总数) 进 38.纠正预防措施完成率 ≥90% 不合格项及时关闭数/不合格总数*100％ 质保部 每年 39.持续改进提案数