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过控制度【修订版】 成本过控管理制度（试行版） 为进一步加强公司成本管理规范，经公司领导研究决定，现将《成本过控 管理制度（试行版）》的通知下发至各部门、各项目部，请严格执行。 一、制度目的 制度目的：为了从源头上节约成本及创造效益，并指导预算及现场成本方 面的工作，特制定本制度。 二、管理方针 管理方针：采用服务加管理的模式，公司成控部对现场进行全过程的指导 及监督。 三、过控内容 过控制度主要分为以下几大类： ◆ 现场经济资料过控管理 ◆ 现场实际施工过控管理 ◆ 材料的量、价过控管理 ◆ 签证资料办理过控管理 ◆ 零星签证使用过控管理 ◆ 资金的收、支过控管理 四、现场经济资料过控管理 4.1对外所有的施工组织设计、施工方案及专项施工方案必须通过公司相关 部门【如：工程部、成控部等】审核后才能外送，相关部门必须做好相应审核 记录。其中过控主要注意以下几方面： 4.1.1 施工组织设计表述内容是否与主合同要求一致。 4.1.2 施工组织设计中临设总平面图做法是否明确【包含道路范围及做法、 第 1 页第 1 页第 1 页 过控制度【修订版】 活动板房布置、围墙做法、临时水电布置、排水沟、相关部位尺寸及大样等】。 4.1.3各专项施工方案能否准确计算出工程量、是否存在定额争议【是否具 有相应的大样及节点做法说明，如：砌体组砌、构造柱布置】。 特别说明：若能附图则尽量附图，使方案表达更明确。 4.1.4 土建部分施工方案编制时注意要点： ◆ 各分部工程具体做法是否与设计图纸保持一致。 ◆ 塔吊布置点标高是否明确【塔吊布置位置及塔吊型号】。 ◆ 塔吊基础形式、配筋及大样图，并注明基础阶段塔吊使用时间、原因。 ◆ 是否对梁、板支撑钢筋进行详细描述【包含板凳铁及梁垫铁大样】。 ◆ 是否对抹灰界面剂进行详细描述【注明详细配合比】。 ◆ 水平悬挑防护棚的设置。 ◆ 砌体分部钢筋是否标明锚固、搭接方式【特别是构造柱、拉结筋，如采用后植筋技术、用绑扎搭接施工】。 4.1.5 安装部分施工方案编制时注意要点： ◆ 各分部工程具体做法是否与设计图纸保持一致。 ◆ 电气、给排水系统原理图与平面图是否一致。 ◆ 是否对各类电器设备、管线的安装高度、敷设方式有具体描述。 ◆ 是否对金属构件防腐防锈措施有具体描述。 ◆ 各类支撑、固定支架、制作是否有大样图和间距。 ◆ 电井、水井内管线设备安装是否有大样图。 ◆ 自然排水管道安装标高是否与系统环网有合理排水高差。 ◆ 埋地构件和各类管沟的土方开挖标高与截面图是否清晰。 4.2相应部门对施工现场所有技术核定资料、签证资料、隐蔽资料进行指导 第 2 页第 2 页第 2 页 过控制度【修订版】 及审核。其中过控主要注意以下几方面： 4.2.1 审核资料是否齐全。 4.2.2 审核资料能否准确计算出工程量及包含是否存在定额争议。 4.2.3 在算量过程中碰到的问题及时提醒现场办理资料。 4.2.4 隐蔽资料检查主要如下： ◆ 土建工程：基础挖孔桩相关数据、钢筋接头形式、抹灰钢丝网、重要隐蔽部位图片、各分项工程具体做法是否正确。 ◆ 安装工程：防雷接地的埋设签证应与施工同步，包括辅助搭接、焊接大样图、均压环和避雷线平面图、引下线与接地装置连接大样图；水管、线管预埋固化图；管沟、各类井坑、集水坑开挖深度断面以及岩土比例等。 4.2.5原材料检查：送检时注意各原材料抽检资料是否与建设单位所选用的 材料【品牌、规格、型号、配比】一致。 4.3 成控部要参与现场的图纸会审，并提出自己的意见。 4.3.1在编制预算过程中记录出图纸问题，在图纸会审前汇总交给项目技术负责人。 4.3.2 从预算方面审核图纸问题并在图纸会审前交给技术负责人处理。 4.4 成控部必须根据公司节点计划核查现场各类竣工图完成情况： 4.4.1 竣工图是否按计划进行编制。 4.4.2 竣工图内容是否完善【所有核定资料，图纸技术交底是否改完】。 4.4.3现场要留一套蓝图作为竣工图，技术负责人要随时把相应的设计变更等改上去。 4.4.4各管理人员现场施工时与图纸有出入时【如：线条、空调板、管线走向、构件替代等】，应及时通知相关部门，并根据情况是否反映到竣工图中【如： 第 3 页第 3 页第 3 页 过控制度【修订版】 及时办理技术变更单、签证单、图纸上应做好醒目标记等】。 4.5 对外经济函件资料的管理 4.5.1所有对外经济函件、会议纪要等经济资料必须要通过公司成控部审核 后方能外送。 五、现场实际施工过控管理 5.1 成控部要根据图纸、技术变更（洽商）单等核查现场做法，主要如下： 5.1.1 土建施工核查注意要点： ◆ 楼地面、抹灰等的厚度是否超过设计厚度。 ◆ 地梁等基础截面是否超过设计图纸。 ◆ 现场周材的周转情况。 ◆ 砼要及时进行两算对比。 ◆