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订单合同评审程序流程 订单合同评审流程 1.0 目的 通过对合同/订单进行预先的评估和确认，以确保按客,我双方协同的品质、交期等要求交货，满足客户的期望与需求，同时保证双方的共同利益。 2.0 适用范围 适用于公司所有合同及客户订单评审。 3.0 定义 无 4.0 权责 4.1 业务部（PMC） 4.1.1 负责与客户进行沟通,确定价格、品质、交期、服务等方面的要求。 4.1.2 负责主导合同及订单之评审。 4.1.3 负责联络客户对合同及订单各项内容进行澄清. 4.2 工程部:负责制订相关產品档资料. 4.3 仓库:负责评审产品库存和原材料物料库存状况统计 4.4 采购部:负责对产品原材料物料进行采购,并对其交期跟进;及原材料备料. 4.4 生产部:负责评审生产设备能力及生產的管控. 4.5 品保部:负责评审检测设备能力及品质的管控. 5.作业内容 5.1 订单接获及登录: 5.2.1 业务接（PMC）到客户书面订单后,需对订单内容(包括品名规格、单价、数量、交期等)进行查阅，发现问题，联络客户对问题进行澄清,无误后登录于《订单记录表》内。 5.2.2 业务（PMC）接到客户口头订单,业务需将客户口头订单内容转化成书面形式回传客 户确认后,登录于《订单记录表》内。 5.3 订单评审 5.3.1 业务（PMC）将接获订单登录于《订单记录表》后，填写《合同评审单》，组织相关部门对订单进行评审： 5.3.1.1 工程确认新产品是否完成样品确认动作及完善制造相关的文件资料(仕样书 BOM 表、材料及原材料样品、图纸)； 5.3.1.2 品保部根据本公司现有质控水准对产品品质要求进行评审； 5.3.1.3 生产部对生产设备能力要求进行评审； 5.3.1.4 采购部对物料是否满足交货期进行评审； 5.3.2 评审无异常时，由业务部（PMC）在订单上填写好我司交货日期确认后，传真或送交客户完成接单作业。 第 1 页第 1 页 订单合同评审程序流程 5.3.3 评审有异常时，业务负责联络客户对合同及订单进行协商沟通，适当时由业务呈报总经理（或其代理人）与客户协商,双方同意后在订单上注明双方认可的交期交由总经理签名确认，传真或送交客户完成接单作业。若协商不能达成协定,由总经理回复不接受此订单，且业务需在《订单记录表》内备註。 5.3.4 客户订单经确认后，影印一份交财务部存档，以便稽查单价与请款方式。 5.3.5 业务（PMC）根据客户交期、物料状况、產能负荷等制订《周计划排产表》，以利进 行交货之跟踪，并分发至生产、采购、品保相关部门。 5.4 制单作业： 5.4.1 业务（PMC）依确认之订单及工程部发行的《仕样书（BOM）表》拟定《物料需求单》 分发仓库、采购、生产及品保相关部门。 5.4.1.1 仓库依据《物料需求单》核实库存数目并填写于《物料需求单》上传于相关部门 5.4.1.2 采购部依据仓库所上报之《物料需求单》上数据，分别填写《物品采购单》分发于各合作供货商，并追踪物料回购交期记录于电脑共享文件《原材料统计表》 上 5.4.1.3 业务（PMC）跟据订单及采购《原材料统计表》所回复之物料交期拟定《周计划 排产表》分发于生产及相关部门 5.4.2 经业务（PMC）单位对客户潜在需求需要安全库存时（备料），必须依据库存状况及產能进行综合评估后，填写《物料需求单》经总经理核准后，分发相关部门采购备料材料及生产计划安排。 5.4.3 业务（PMC）遇到客户插单或紧急订单时，依据库存与產能进行调整后，在《合同 评审单》及《物料需求单》上注明“紧急处理”，由各相关单位进行紧急处理。 5.5 生產排期： 生产接到业务合同《周计划排产表》进行生產排期作业。 5.6 订单变更： 5.6.1 业务部（PMC）合同接收客户的制单变更通知时，业务部（PMC）因及时以电邮的方 式知会于相关部门，并在第一时间以电话和其他联系方式知会于相关责任人 5.6.1.1 订单数量减少、取消时，不需作订单评审动作。 5.6.1.2 订单数量增加、交货期与產品要求进行变更时，须重新进行订单评审和重新制订 《周计划排产表》。 5.6.2 当因厂内因素，如物料供应不及，生產作业异常等原因造成无法按期交货时，业务与客户协商后修订交货期回复客户，并以内部联络单形式知会製造、资材、品保 相关部门 第 2 页第 2 页 订单合同评审程序流程 第 3 页第 3 页