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餐饮采购流程 餐饮原材料的采购直接影响餐饮菜品质量，从餐饮原料申请采购到货，具体的流程是怎样呢,餐饮采购申请流程规范。 餐饮采购流程图表 餐饮采购流详细内容 程 每晚下班前部门领导要将审查好的申购单交给厨师长签字后交给采购部。申购单为一式三联， 一联留底用，一联交给库管员，第二天验收货物时核对数目用，一联交采购部作为采购物品的审核申购单 清单。如果单项物品超过200元，或者属于新增加的物品，应先交给分店总经理审批，总经理 签字同意后才能生效。 采购员接到申购单后，要及时和库房联系，根据申购物品核对库存，确定该物品已无库存后，采购员购货 再去市场上采购，对于那些定点采购的物品，采购员可直接电话通知供货商准备好次日需要的 物品。采购时要索要正规发票并准确填写抬头。 采购员采购回所需原材料后。如果是直拨物资，库管员根据前一天的申购单和购买凭证验收货 物的数量，厨房验收货物的质量，分店验收员根据物品的单价和实际支付的总金额验收货物:物品入库 如果是入库商品，库管员要根据申购单核对物品的数量和规格，审计员出示单价及总金额，遇 到需要用料人来确定物品质量的情况，用料人要现场验货。一般情况下，都由部门领导尽自验 货。 直拨物资报销方法:库管员验收完物品后，根据验收的单据填写三联直拨报销单(一联厨师长 保留，一联库房保留，一联做报销凭证)，然后由厨师长、库管、审计员、采购员签字，然后填写报销单 交由总经理签字，只有五人全部签字后才能报销。入库物资报销方法:采购员购回入库物资经 库管员验收合格后，库管员填写入库单据并签字，再由审计员和采购员签字，然后一联留底， 一联作为报销凭证，总经理签字后就可报销。 每天早上各部门领导在本部门所需领用的领料单上签字，库管员根据领料单的数量发放物品。物资出库 晚上下班前，相关部门领导需要到库房统一签领出库单， 出库单共三联，一联留底备用，一 联报财务核算成本，一联交相关部门参考。 部门领导下餐厅记单员岗位职责 单 厨师长签字 餐厅总厨师长岗位职责 交采购员报优秀采购员任职要求 单 先核对库存 餐饮企业如何做好仓库管理 再报单给供供应商管理的内容 货商 部门领导验使用部门保管员、验收人员、采购员验收，验收不合格可退货重新采购;验收合格入库，凭入货 库单及发票到财务办理报账或转账 库管员核对数量与价格库管员岗位职责 (入库和直拨) 相关人员签 字 部门填写领餐饮企业物资领用与核查培训 料单经审批 库管员照单库管员岗位职责 发货 下面红色部分是赠送的总结计划，不需要的可以下载后编辑删除～ 2014年工作总结及2015年工作计划(精选) XX年，我工区安全生产工作始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，以落实安全生产责任制为核心，积极开展安全生产大检查、事故隐患整改、安全生产宣传教育以及安全生产专项整治等活动，一年来，在工区全员的共同努力下，工区安全生产局面良好，总体安全生产形势持续稳定并更加牢固可靠。 一、主要工作开展情况 (一)认真开展安全生产大检查，加大安全整治力度。 在今年的安全生产检查活动中，工区始终认真开展月度安全检查和日常性安全巡视检查记录，同时顺利完成公司组织的XX年春、秋季安全生产大检查和国家电网公司组织的专项隐患排查工作。截止日前，工区先后共开展各类安全检查71次，查出事故隐患点22处，均进行了闭环处理。通过检查活动，进一步夯实了工区的安全生产基础。 (二)顺利完成保电专项工作。 本年度工区共进行专项保电工作10次，累计保电天数达到90余天，通过工区全员的共同努力，顺利完成春节保电、国庆保电、七一保电、特高压投送电保电、500kv沁博线保电等一批重要节假日的保电工作。 (四)工作票统计及其他工作情况。 截止11月15日，我工区连续实现安全生产1780天;全年共办理工作票50张，其中第一种工作票 24张，含基建单位8张;第二种工作票26张。工作票合格率100%，执行情况较好。全年工区所辖线路跳闸次数共计0次，线路跳闸率为0次/(百公里?年)。 (四)安环体系标准化建设 本年度在公司统一的部署下，工区积极参与安环体系标准化建设工作，先后派员参加安环体系标准化培训2次，迎接公司开展安环体系内审工作三次，先后审查出问题共计20余处，先后进行了闭环整改。截止日前，工区已初步建立起了标准化安环工作体系，在今后工作中，工区将进一步完善各项工作流程，努力确保体系工作符合外审相关要求。 (五)强化安全生产责任制的落实。工区高度重视安全生产工作，根据年初制定的安全工作目标，按照公司统一要求，工区各级人员均签订安全生产责任书，强化各级人员安全责任意识，一级一级，层层抓落实。建立和完善安全生产责任体系，严格执行安全生产规程、规范和技术标准，加大安全投入，加强基础