物资、原材料采购及管理办法.docxVIP

大宗物资采购及管理办法 第一章 ? ?总 ??则 第一条 为加强大宗物资、原材料的管理和内部控制，规范物资采购及后期管理行为，防范物资采购及后期管理过程中的差错和舞弊、保障生产经营活动的正常进行，以最大限度地降低采购成本，特制定本办法。 第二条 本办法对本公司所有原辅材料、物资（包括原材料、辅助材料、修理用备件、机器设备及工具、办公用品、设备、低值易耗品等）的采购及后期出入库管理均适用。 第三条 公司按照请购、审批、采购、验收、付款、出库、帐务处理等规定的程序办理采购业务，并在各环节设置相关的记录，填制相应的凭证，建立完整的采购登记制度。 第四条 公司成立物资采购监查组。组长由总经理担任，成员由分管副总经理、总经理助理、相关部门领导组成，人员不得少于5人，按同届领导班子任职同步，每届任命一次。 监查组职责：参与公司供应商的选择、拟订物资采购招投标事项，决定是否招投标，负责采购物资价格的审定，负责公司供应商评审，最终确定供应商。 第二章 ?采购流程及职责分工 第五条 生产部门应根据月、季、年度生产计划，依据主要加工产品的原辅材料单位消耗量及材料安全库存量，提前5至10天编制《物资采购计划审批表》，其他物资由需求 部门申请填制，报分管副总经理、总经理审批后实施。 第六条 采购人员应根据采购计划，采取各种方法、了解市场动态，电话或网上挂牌询价，初选三家以上供应