各部门内审检查表——检查表(质检部).pdfVIP

内审检查表 NO: 受审部门：质检部 部门代表 审核员 审核日期 标准条款 检查内容和方法 检查记录 审核结论 1. 提供受控文件清单、查该部门应列 入的受控文件是否都列入。 2. 随机抽取 3—5 份受控文件、看编 号、分发号、受控标识是否符合要 求、是否清晰。 3. 查“发文件登记表”的发文范围是 否审批。 4.2.3 4. 查对“发文登记表”是否按审定范 文件控制 围发问、发问是否签字？ 5. 查“文件更改申请单”看文件更改 内容是否明确、是否审批或评审？ 6. 抽一份“文件更改申请单”跟踪相 应的文件是否进行了更改 7. 查外来文件清单，应列入的是否都 已列入。 1. 查记录清单，对应控制的记录是否 明确。 2. 记录的保管期限是否明确规定。 3. 记录的卷面是否清晰（抽查 2—5 4.2.4 份记录），记录是否编号？ 记录控制 4. 记录的保存条件能否防止记录的 损坏和丢失？ 5. 过期记录的处理是否填写“质量记 录销毁申请表”并经审批？ 5.4.1 1. 本部门的质量目标及实现情况。 质量目标 5.5.1 1. 本部门的职责和权限。 职责和权 2. 部门内的分工是否明确规定 限 1. 本部门内部沟通的方式及活动有 5.5.3 哪些？ 内部沟通 2. 是否建立了部门例会制度，是否例 会记录？ 内审检查表 NO: 受审部门：质检部 部门代表 审核员 审核日期 标准条款 检查内容和方法 检查记录 审核结论 1. 查审核计划是否覆盖相关部门、 人员 和质量管理体系要求，是否有漏项。 2. 审核组成人员是否均经培训合格 （内 审员）。 3. 是否符合 “不审核自己的工作” 的审 核员回避原则。 4. 检查记录是否记录了相应的客观事 实，有判定结论， 是否执行了审核计 8.2.2 划，审批人有签字。 内部审核 5. 不合格报告阐述是否清晰， 判标是否 恰当，签认是否完整。 6. 不合格事实能否追溯到检查记录中 的客观事实和结论。 7. 是否针对不合格原因采取纠正措施， 效果是否验证。 8. 审核报告是否对质量管理体系的符 合性和有效性作出评价， 评价的依据 是否充分。 1.