生产提供过程控制程序.doc

生产提供过程控制程序 鼎盛天工工程机械股份有限公司 版本：B 换页码：0 编码： DSTG/CX 7—06 页码： PAGE 1/ NUMPAGES 4 1 目的 为使产品符合要求，对生产提供过程进行策划，并使其在受控条件下进行，特制定本程序。 2 范围 适用于本公司生产过程的控制。 3 职责 3.1 各分公司负责生产提供过程的策划，组织生产、提供适宜的工艺装备并确保操作者严格执行各种控制文件。 3.2 生产部负责制定并下发生产计划、采购计划，提供适宜的生产设备及各分公司之间的生产协调。 3.3 技术开发中心、工艺系统负责提供用于生产的设计以及工艺文件有效版本。 3.4 质量部（计量）负责提供适宜的监视和测量装置。 3.5 检验部门负责产品的监视和测量。 3.6 人力资源部负责提供胜任的岗位人员。 4 程序 4.1 过程策划 4.1.1 综合工艺部门以及分公司（工艺）负责识别和确定产品实现所需的过程，形成以下文件，经批准后发放实施，确保产品实现过程在受控状态下进行： a） 综合工艺依据技术开发中心提供的《零部件明细表》编制《工艺路线》以及有关材料工艺定额的工艺文件。明确关键件、关键工序，并编制《关键件、关键工序明细表》、《工序质量分析表》、《工装清册》、《外购量、刃具清册》、《工位器具清册》、《组合夹具清册》等工艺文件； b） 分公司工艺依据下发的《工艺路线》以及综合性的工艺文件，编制各专业的《工艺过程卡片》、《关键件的操作指导卡》和《检验卡》。 c） 《关键工序操作指导卡》应明确过程参数、产品特性、操作方法以及适宜的生产设备、工艺装备和监测装置等； d） 《检验卡》应明确检验项目、技术要求、测量装置、检验方法和检验频次等。 4.1.2 各分公司（工艺）负责确保使用文件处获得使用文件的有效版本，具体执行《文件控制程序》（DSTG/CX4-01）。 4.2 过程实施 4.2.1 生产部按《年度生产计划》、《销售计划》及销售及服务部下达的《内部联系单》（DSTG/JLCX4-01-05）及库存情况等，每月编制《生产计划》，如有变更或补充应下达变更或补充计划，经主管生产的副总裁批准后下发至有关部门以及分公司。 4.2.2 各分公司、部门要按生产部下达的《生产计划》，编制本部门的《月生产作业计划》（包括产品名称、型号、数量、项目、实施人、进度要求等）经部门领导批准后发至相关人员并实施。 4.2.3 各分公司（生产）依据《生产作业计划》领用生产物资，手工单据领料时，领料人员填写《领料单》（DSTG/JLCX7-06-01），经部门领导批准后方能领料。关于ERP系统领料流程具体按公司的相关规定执行。 4.2.4 生产部依据《年度生产计划》和每月的《生产计划》及库存，每月编制《月度采购计划》，交采购部门。 4.2.5 各分公司（生产）依据《生产作业计划》，向操作者下发《零件加工路线单》（DSTG/JLCX8-04-05）/《工艺过程卡片》等作业文件，操作者依据《零件加工路线单》（DSTG/JLCX8-04-05）/《工艺过程卡片》和相关工艺文件操作，执行各种控制文件规定，认真填写相应记录。 4.2.6 对生产计划、生产制号、生产调度、生产组织等具体执行《生产计划管理规定》（DSTG/ZC7-07）和《生产管理的规定》（DSTG/ZC7-08）。 4.2.7 生产部提供适宜的生产设备，并保证其处于良好状态。操作者负责日常维护保养，具体执行《基础设施控制程序》（DSTG/CX6-02）。 4.2.8 人力资源部负责提供胜任的岗位人员，具体执行《人力资源控制程序》（DSTG/CX6-01）。 4.2.9 各分公司配备适宜的工艺装备，确保产品符合要求，具体执行《工装管理规定》（DSTG/ZC7-06）。 4.2.10 质量部（计量）负责提供适宜的监视和测量装置，操作者负责日常保养，具体执行《监视和测量装置控制程序》（DSTG/CX7-11）。 4.2.11 检验部门负责产品的监视和测量，对不合格品不得放行（让步接收除外），具体执行《产品监视和测量控制程序》（DSTG/CX8-04）和《不合格品控制程序》（DSTG/CX8-05）。 4.2.12 各分公司工艺负责对生产过程进行监视和测量，具体执行《过程监视和测量控制程序》（DSTG/CX8-03）。 4.2.13 生产部负责组织对各部门生产现场管理的监督检查，填写《现场检查记录单》（DSTG/JLCX7-06-02），对存在的问题下达《整改通知单