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标准化体系评价审核计划 标准化体系评价审核计划 PAGE PAGE48 标准化体系评价审核计划 PAGE 标准化体系评价审核方案 编号：JL2004－2021 NO ： 审核目的 审查公司建立、实施、保持的标准化体系运行的符合性、有效性 审核依据 ■标准管理方法 ■合同 ■法律法规 ■公司标准化管理体系文件 审核部门 标准化办公室 审核组 标准化领导小组组长：何继安，审核员：纪彦文、侯源海、杜 文 对公司标准化体系覆盖的家政效劳工程和范围进行检查、 验证、确认；评价标准化体 审核范围 系运行符合性、适宜性、有效性。 审核日期 2021-09-02——2021-09—08 审 核 时 间 安 排 日期/ 时间 审核员 被审核部门 2021-09-02-8 ：00——9:00 办公室、人力资源部、后勤部、培训学校、财务部、 时 全部审核人员 监察监定部、市场效劳部、标准化办公室人员参加 2021-09-02-9:00 ——17:30 时 何继安、杜文 办公室、人力资源部、后勤部 2021-09-03-8:00 ——17:30 时 侯元海、杜 文 培训学校 2021-09-04-8:00 ——12:00 时 何继安、纪彦文 财务部 2021-09-04-12:00 ——17:30时 侯元海、杜 文 监察监定部 市场效劳部及所辖业务效劳部门；包括以下部门 2021-09-05——2021-09-07何继安、纪彦文 审核时间 8:00——17:30时侯元海、杜 文 2021-09-08-8:00 ——13:30时 纪彦文 2021-09-08-13:30 ——16:30时 全部审核人员 2021-09-08-16:30 ——17:00时 全部审核人员 2021-09--09 组长 〔信息中心、市场开发部、母婴护理部、一般效劳部、护理陪护部、养护翻新部、保洁清洗部、水电维修部、搬家配送部〕 标准化办公室 汇总审核情况 所以部门人员参加，对审核情况进行通报编制审核报告，管理者代表审批，分发 注：被审核部门按审核方案附件检查。 1、见面会于 2021 年09月02日8:00 时开始，请受审单位领导及部门负责人参加，会议 30分钟。 2、总结会于 2021 年09月08日16:30 时开始，请受审单位领导及部门负责人参加，会议 30分钟。 3、审核组长对部门审核时就部门管理人员进行审核，通过询问、查询、验证、确认相关文件记录。 杜文日期：2021-09-01审核组长：何继安日期：2021-09-01 标准化体系评价审核报告编号：JL2005－2021No：审核目的审查公司建立、实施、保持的标准化管理体系运行的符合性、有效性审核依据□标准化管理方法□合同 □法律法规□公司标准化管理体系文件审核部门标准化办公室审核组组长：何继安审核员：纪彦文、侯元海、杜文审核范围对公司标准化体系覆盖的家政效劳工程和范围进行检查、验证、确认；评价标准化体系运行符合性、适宜性、有效性。 审核日期  2021-09-02  ——2021-09—08  报告日期  2021-09—09 审核过程概述：审核组的审核人员通过对相关职能部门〔办公室、人力资源部、后勤部、培训学校、财务部、监察监定部、市场效劳部、标准化办公室〕负责人和业务主管部门〔信息中心、市场开发部、母婴护理部、一般效劳部、护理陪护部、养护翻新部、保洁清洗部、水电维修部、搬家配送部〕主管或经办人进行标准化管理工作询问、查询相关标准文件，查看相关标准实施过程记录，对相关标准实施过程进行验证，确认相关标准化文件的执行情况，评价标准化体系运行情况的标准适宜性、有效性、符合性。 审核不符合项： 纠正措施完成期限：□□开具不符合项：本次审核开具了〔〕项个不符合项报告审核报告附件：■审核方案■检查表■会议记录签到表〔首、末次会〕 □ 提出了〔〕项改良性的建议■不符合项报告 报告分放情况：1、审核报告分发领导及部门：■总经理■管理者代表■办公室■标准化办公室■市场效劳部□人力资源部□监察鉴定部□财务部□培训学校□后勤部2、□各业务效劳部门包括：〔□信息中心□市场开发部□母婴护理部□一般护理部□护理陪护部□养护翻新部□保洁清洗部□水电维修部□搬家配送部〕3、档存〔一〕 编 制 杜 文 审 核 何继安 批 准 吴军锋 标准化体系运行检查表 编号：JL2006－2021 被审核部门 被审核部门负责人  办公室 吕鸿雁 NO： 审核日期2021-09-02-9:00—12:00时 审核员何继安、杜 文 审核依据：■标准方针目标■法律法规 ■公司标准化管理体系文件 ■合同 时 间 审核要求 审核的情况记录 1、向办公室负责人了解本公司的 1、办公室主任吕鸿雁：家政效劳标准 家政效劳标准化试点工程的批准