内部审核控制程序.docxVIP

内部审核控制程序 1.目的 为确定HSE管理体系是否符合标准要求，评价HSE管理体系是否得到有效地实施和保持，特制定本程序。 2.范围 本程序适用于公司HSE管理体系内部审核。 3.职责 3.1管理者代表负责批准年度内部审核计划和内部审核实施计划，任命审核组长和审核员。 3.2安保科是本程序的归口管理部门，负责制定年度内部审核计划，组织内部审核的实施，以及纠正和预防措施的跟踪验证。 3.3审核组长全面负责内部审核各阶段的工作，编制内部审核计划，安排审核组工作，掌握审核情况和进度，编写审核报告，并对审核报告负责。 3.4内审员负责按要求做好审核前的准备工作，编制内部审核检查表，在确定的范围内进行审核，向组长和受审核单位报告审核结果，填写不符合项报告，配合和支持审核组长工作。 3.5各科室、油库、采供站接受并配合内部审核工作，对发现的不符合项认真分析原因，制定并实施纠正和预防措施。 4.工作程序 4.1审核方案的策划 4.1.1安保科每年初制订年度内部审核计划，报管理者代表批准后以文件的方式下发执行。年度内部审核计划的内容应包括： a）审核目的和范围； b）审核时间安排； c）审核部门及涉及的要素。 4.1.2内部审核每年不少于一次，必须覆盖HSE管理体系所有过程和要素所涉及的所有科室和单位。当出现下列情况时，可由管理者代表及时组追加审核。 a）为顺利通过第二方或第三方的审核； b）H