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体系现场内部审核检查 Check List for The internal Audit 工程编号：..!!■ 工程编号：.. !!■ 分页码：1 / 修订号：0/0 总页码： / 审核主题内容提示:E/H： 4.4.1, 4.3, 4. 4.2, 4.4.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4. 5. 2 Q： 5. 5. 1, 5. 4. 1, 6. 2/3/4, 7. 1, 7. 2, 7.4, 7. 5, 7. 6, 8. 2. 1, 8. 2. 3/4, 审核员: 8. 3, 8. 5 受审核部门及人员:陪同人员:审核日期：要素/条款检查事项及检查方式客观记录备注 受审核部门及人员: 陪同人员: 审核日期： 要素/条款 检查事项及 检查方式 客观记录 备注 Q5. 5. 1 Q5. 5. 1 Q6. 1/2 E/H 4. 4. 1 职责权 限 Q5. 4. 1 E/H 4. 3. 3 目标指 标方案 设计院概况，组织结构以及各 部门、各级人员的职责、权限及 其相互关系 各部门负责人及各岗位员工 的职责、权限和与其他部门或人 员的相互关系（参加最高层及管 理者代表、平安事务代表询问） 质量目标及环境、职业健康平安 目标，是否分解，实施方案，目 标完成情况、检查记录 修订号：0/0 总页码：/Check List for The internal Audit 修订号：0/0 总页码：/ 工程编号： 分页码：2/ 审核主题内容提示：E/H： 4. 4. 1, 4. 3, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.6, 4.4.7, 4. 5. 1, 审核员:4. 5. 2 Q： 5. 5. 1, 5. 4. 1, 6. 2/3/4, 7. 1, 7. 2, 7.4, 7. 5, 7. 6, 8. 2. 1, 8. 2. 3/4, 审核员: 3, 8. 5 受审核部门及人员:陪同人员:审核日期：.要素/条款文件控制记录控制 受审核部门及人员: 陪同人员: 审核日期：. 要素/条款 文 件控制 记 录控制 检查事项及检查方式 客观记录 备注 1. 2. 3. 4、 5、 文件发布、批准、评审与更新 文件的标识、识别、分发 外来文件的识别、分发 作废的保存文件的适当标识 质量记录，记录工程是否满足 要求和实际需要？记录内容是否 真实、及时、清楚、正确？ 6、 质量记录的标识及惟一可追 溯？ 7、 质量记录的保存地点、方式、 期限？保存环境设施？检索是否 简便？保存期限？对失效的无保 存价值的记录是否按规定进行处 . 5.6管理管理评审通知、管理评审输入资 评审 料、管理评审会议记录（汇报资 料、评审报告） 修订号：0/0 总页码：/Check List for The internal Audit 修订号：0/0 总页码：/ 工程编号： 分页码：3/ 审核主题内容提示：E/H： 4. 4. 1, 4. 3, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.6, 4.4.7, 4. 5. 1, 审核员:4. 5. 2 Q： 5. 5. 1, 5. 4. 1, 6. 2/3/4, 7. 1, 7. 2, 7.4, 7. 5, 7. 6, 8. 2. 1, 8. 2. 3/4, 审核员: 8. 3, 8. 5 受审核部门及人员:陪同人员:审核日期：.要素/条款Q6.2E/H4.4.2人力资源 受审核部门及人员: 陪同人员: 审核日期：. 要素/条款 Q6.2 E/H4.4. 2人力 资源 检查事项及检查方式 客观记录 备注 1. 2. 3. 设计资质批准应有的人员确 认，资格证书、证明文件 设计任务完成的人员资格 教育、培训、技能和经验的记 录 Q6.3E/ 1.设施清单，日常维护保养记录 根底设 施 Q6.4工 工作环境是否满足要求？是否得 作环境到了管理？ E/H 环境因素、危险源风险的识别、 评价、控制的清单及重要环境因 素、重大危险源风险控制清单 Q7.2 与顾客 有关的 过程，法 律法规 与其他 要求 电力设计工程合同的评审记录， 产品要求更改后，相关文件是否 被及时更改？相关人员是否了解 更改情况？ 法律法规清单  工程编号:分页码：3/修订号：0/0 总页码： / 工程编号: 分页码：3/ 修订号：0/0 总页码： / 4. 5.2 Q：5.5.l, 5.4. L 6. 2/3/4, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 8. 2. 1, 审核员: 8.2.3/4, 8.3, 8.5 陪同人员:审核日期：要素/条款检查事项及1=1检查方式客观记录备注E/H4.4.6设计 和开发 筹划，运 行控制对产品设计的筹划？筹划输出形成有文件（如设计计 划），是否明确了参与部门和人员 的职责、权