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— PAGE \* Arabic 1 — 行政事业单位内部控制报告简单范本 内部控制报告  一、内部控制工作的经验、做法及取得的成效：  一是加强组织领导，强化内控制度建设。我单位高度重视内部控制制度建设工作，切实加强对内部控制制度建设的组织领导，切实强化内部控制制度的建设工作。成立了内控领导小组、内控工作执行小组、内控监督评价小组，并及时开展动员，进行内控培训。及时新建单位财务管理制度、报账制度、固定资产管理制度、党风廉政建设责任制等一系列内控制度。  二是认真履行职责，强化内控制度执行。认真履行对内部控制制度的建立健全和有效实施责任，切实进行风险清单梳理、落实党风廉政建设责任制。认真执行三重一大制度、重大事项集体决策及会签制度。重点关注经费预算、资金收支、固定资产等业务经济业务风险。实行不相容岗位相互分离及内部授权审批控制措施，业务经办、审核及审批职责相互分离，相互监督。出纳不兼管稽核、会计档案保管和收入、支出、债权、债务账目的登记工作。财务专用章由专人管理，个人印鉴章由本人保管。  三是切实开展检查，强化内控制度监督。认真开展内部控制制度执行情况专项检查，保障内部控制制度得到严格、规范运行，并达到合理保证经济活动合法合规、资金安全和  有效使用、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。  二、内部控制工作中存在的问题与遇到的困难：  一是由于本单位是2019年新成立的单位，且架构较小，人员较少，单独建设购买专门的内控信息系统有一定的难度，所以通过建设财务系统、预算管理系统、固定资产系统等相关系统来达到建设内控体系的目的，目前缺乏专门的内控信息系统。由于种种原因，单位内部控制制度建设也或多或少的存在一些制度更新不及时、执行力不到位和监督乏力等问题。  三、对当前行政事业单位内部控制工作的意见或建议  开展单位内部控制报告编报工作，旨在进一步加强单位内部控制建设，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。内部控制报告编报需要单位各个部门通力合作，编报只是最后的结果反映，重点仍然落在如何构建内控体系与执行内控体系，建议省、市内控工作主管部门由上而下下达任务要求，整体分步骤统一推进。  2020年6月11日