集团数字化中台系统建设项目_用户手册_缺陷报表.docxVIP

集团一体化集中管控系统建设项目 用户手册 (缺陷报表) 设备管理组 2020年7月 更改记录 版本 更改日期 更改人 更改内容 目录 TOC \o 1-3 \u 1 流程概述 5 2 流程图 5 3 流程说明 6 4 系统菜单登录路径 7 5 系统操作 7 5.1 缺陷明细报表分析 7 5.1.1 系统图标 8 5.1.2 操作步骤 8 5.2 密封点台账 9 5.2.1 系统图标 9 5.2.2 操作步骤 9 5.3 渗漏点月度/年度动态台账 10 5.3.1 系统图标 11 5.3.2 操作步骤 11 5.4 缺陷统计报表（按部门、专业） 12 5.4.1 系统图标 12 5.4.2 操作步骤 12 5.5 渗漏年度月度工作报表 13 5.5.1 系统图标 13 5.5.2 操作步骤 13 5.6 设备缺陷统计分析年度工作报表 14 5.6.1 系统图标 15 5.6.2 操作步骤 15 5.7 子分公司二类以上缺陷报表 16 5.7.1 系统图标 16 5.7.2 操作步骤 16 5.8 疑似重复缺陷统计表 19 5.8.1 系统图标 19 5.8.2 操作步骤 20 5.9 缺陷延期分析报表 20 5.9.1 系统图标 21 5.9.2 操作步骤 21 5.10 缺陷延期转专业取消转类审批时间统计报表 21 5.10.1 系统图标 22 5.10.2 操作步骤 22 5.11 0205设备评价指标查询报表 - 缺陷通知响应时间 23 5.11.1 系统图标 23 5.11.2 操作步骤 23 5.12 0205设备评价指标查询报表 - 消缺率 24 5.12.1 系统图标 24 5.12.2 操作步骤 24 5.13 0205设备评价指标查询报表 - 消缺及时率 25 5.13.1 系统图标 25 5.13.2 操作步骤 26 5.14 0205设备评价指标查询报表 - 缺陷重复发生率 26 5.14.1 系统图标 27 5.14.2 操作步骤 27 5.15 缺陷月度台账填报 28 5.15.1 系统图标 28 5.15.2 操作步骤 28 5.16 缺陷月度分析报表 30 5.16.1 系统图标 30 5.16.2 操作步骤 31 5.17 缺陷月度考核报表 31 5.17.1 系统图标 31 5.17.2 操作步骤 31 5.18 缺陷奖惩统计表 32 5.18.1 系统图标 33 5.18.2 操作步骤 33 流程概述 流程概述 流程名称 缺陷管理流程 流程编号 CE-PM-HD-03-01.001 适用范围 本流程适用于包括缺陷的发现、审批、处理、验收及关闭的全过程跟踪记录管理，支持设备缺陷管理的统计分析、监督考核，实现缺陷管理与工单管理、工作票管理的相互关联，规范集团下属发电企业的缺陷管理流程，提高设备可靠性管理水平和管理效率。 涉及部门 下属电厂生产检修部门、运行部门。 流程图 流程说明 运行人员、点检、检修人员等通过设备巡检、点检发现缺陷，由发现人创建缺陷通知单，设备管理和检修责任人接收、策划，处理缺陷，消缺完成后申请验收，运行验收通过后关闭缺陷单。缺陷处理流程中可以根据缺陷类别和实际需要进行转专业、转类、延期、取消等特殊处理。对于各种原因（运行受限、物资受限、检修受限）需延期消除的三类及以上设备缺陷，延期批准后，设备管理部门应立即组织隐患评估，符合隐患认定标准的纳入隐患的监督管理。 步骤 业务流程名称 业务流程详细说明 审批内容 流程角色 10 创建缺陷单 缺陷发现人根据缺陷实际情况在系统中创建缺陷通知单。 缺陷发现人 20 提交待策划 缺陷发现人将缺陷提交策划人，待策划。 缺陷发现人 30 现场确认缺陷，策划消缺 设备责任人现场确认缺陷情况后，策划缺陷处理方式，填写计划检修措施，然后下达缺陷将缺陷状态设置为“消缺中”； 根据实际业务需要发起缺陷转专业、转类别；消缺过程中，根据实际业务需要发起延期、取消等子流程。 设备责任人 40 是否领料或维修服务外包？ 检修工作负责人判断是否需要消缺领料或者维修服务外包，如果需要，则执行相应维修工单流程；如果不需要，则办理工作票或工作任务单进行消缺工作。 检修工作负责人 50 办理工作票或工作任务单 检修工作负责人办理工作票或工作任务单，如需办理工作票，则按工作票管理流程执行；如需办理工作任务单，则按工作任务单管理流程执行。 检修工作负责人 60 执行消缺 线下执行消缺工作。 检修工作负责人 70 质量、标准化验收流程 消缺工作完成后，检修工作负责人依据标准化检修质量分级管控要求，通知对应安全、质量监督人员现场质量验收，验收合格申请运行