某商业集团员工入职基本办公常识概述.pptxVIP

奥园商业集团员工入职 基本办公常识;;商业集团介绍;高效 诚信 责任;工作作风;八大军规;商业集团组织架构图;商业集团服务宗旨; 商业集团将通过打造学习进取的专业团队 ，从商业角度提供务实的发展策略；专注于 集团实际需求，制定切实可行并超越现状的 解决方案，最大限度上为集团提高竞争力， 实现价值最大化提供有效支持。;日常办公; （1）周一至周五，穿工作服，配戴工作证。 （2）周六可着便装，应以整洁大方得体为原 则。不宜穿着背心、低胸衫、透视装、 超短裙、短裤、拖鞋等；配戴工作证。 （3）如未配工作服，须参照工作服样式自备 职业装。一线岗位员工上班时间均需穿工 作服。;; 账号密码于入职时统一分配。通用于电脑开机、企业邮箱、金蝶、金蝶等系统； 每个有效密码有效期为3个月。 员工入职后需要及时对密码进行修改，关于密码的修改规则如下： 1.密码不少于7位； 2.必须包含大写字母、小写字母、数字或标点符号等其中3种组成； 3.系统每3个月需要重新设置密码，否则会被锁定； 4.新密码不能与以往使用过的密码重复； 5.如果忘记密码，需要由同事代为提交流程申请重置密码。 ;修改密码方法1： 同时按下键盘上的 + + ，在弹出窗口中修改密码。;通讯录查询;移动设备安装通讯录（仅限安卓系统4.0或以上）;安装教程;安装教程;安装教程;通讯录查询;通讯录查询;点击—【办公管理】—【协同审批】菜单，可在下方菜单查找需要的流程。 业务内容属商业集团总部的使用商业集团（总部）相应流程发起审批，业务内容属下属公司的使用商业集团（下属公司）相应流程发起审批。 商业集团开发中心的合同立项、洽谈和会审，工程签证则按照开发中心的流程执行。其他业务属商业集团总部的使用商业集团（总部）相应流程发起审批；属下属公司的使用商业集团（下属公司）相应流程发起审批。 文化公司参照下属公司的流程执行。 各职能部门或经办人需认真阅读、理解流程的规定，如在具体操作过程中仍有不清楚的，则在流程发起前可咨询行政人事中心（部）。 *??业集团流程未提及事项参考地产集团流程执行。;;在主页面可以看到【待办公文】栏显示未处理的审批;点击未审批的流程-点击【签收】后即可对该流程进行审批操作;在审批过程中，可以对该流程进行附件进行补充。;向下拉动进度条至流程下方，在选取审批意见后，可以返回页面上方点击【发送】; ;派车标准;派车标准;名片申请;;考勤、绩效;;;;出差、费用报销;出差审批 员工出差的申请与审批遵照以下原则： 员工出差必须确属工作需要，并服从上级的工作安排。 员工出差应填写《出差申请表》，按程序审批，并作为出差后勤安排与出差费用报销的依据。 员工出差审批程序 商业集团总部员工（含集团公司暂调的各项目公司员工）出差审批流程： 填写出差申请表——所在部门负责人审核——行政人事中心负责人审核——商 业集团总裁审批。 各项目公司员工出差审批流程： 填写出差申请表——所在部门负责人审核——项目公司负责人审批； ;出差费用管理 出差费用指的是员工出差发生的必要费用，通过员工出差前向公司财务部借款、出差返回后到公司财务 部报销的方式，由公司支付。具体款项包括： 出差交通费，包括 A 公司 A 地机场（车站） B 地机场（车站） B 公司的公交交通费；如其中有集团系统内公司或外部相关单位提供交通工具，则公司不予支付其路段的公交交通费用，系统内提供交通工具的，按公务派车处理。 三人（含）以下人员往返机场，搭乘公共交通工具。三人以上可派公务车接送。 出差住宿费，指的是员工出差期间在外地住宿的费用；如在住宿费中含有其它服务性或娱乐性等费用的，报销时应予剔除；如 B 公司或外部相关单位有条件提供免费住宿的，则应首先选择该住宿方式，公司不予支付出差住宿费用。 员工出差补贴，指的是公司对员工出差的一种津贴，主要用于员工在外地的伙食补贴； 如出差期间不需要员工单独支付用餐费用的（陪同客人业务考察、参加会议或培训等情况），则公司不予支付用餐补贴。 ; 出差费用标准及其报销规定 出差交通工具及费用： 1、员工出差至省外城市，火车/长途客运汽车单程10小时（含）内到达的，首先乘坐火车硬卧/长途客运汽车，费用据实报销。 2、员工出差至省外城市，火车单程10小时（含）以外到达的，可乘用民航飞机，费用据实报销。 3、集团董事局主席/副主席、公司重要贵宾可乘用飞机头等舱，其他人员均乘用其他人员均乘用飞机经济舱，特殊情况需经集团领导审批，费用据实报销。 4、员工出差至省外，市内交通原则上选用公共交通