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精品文档 内部控制的风险评估报告 ***单位（以下简称“本单位”）管理层保证本报告内容没有任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对报告的真实性、准确性和 完整性承担责任。 本单位内部控制的目标是确保国家法律法规和本单位内部规章制 度的贯彻执；确保本单位发展战略和工作目标的全面实施和充分实 现；确保本单位风险管理体系的有效性；确保本单位业务记录、财务 信息和其他管理信息的及时、准确和完整；确保本单位资产安全。 建立健全并有效实施内部控制是本单位管理层的责任，单位审 计部门对单位管理层建立与实施内部控制进行监督，单位管理层负责 组织领导本单位内部控制的日常运行。 一、内部控制风险评估基本情况 （一）内部控制评估依据 1、财政部财会〔2012〕21 号《行政事业单位内部控制规范（试 行）》； 2、**省*******管理单位内部控制体系建设工作方案 （二）内部控制评估范围 本单位内部控制评估的机构范围仅为单位机关所有职能部门。评估 的业务范围包括单位层面的风险评估和经济活动业务层面的风险评 估。 精品文档 精品文档 （三）内部控制评估方法 根据内部控制评估相关监管规定,本单位建立了内部控制风险评 估工作机制，由本