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实用文档 采购报检入库流程 1、目的： 为了更好的规范公司的采购报检入库流程， 使采购报检入库工作有章可循， 从而达到减少漏 洞、提高工作效率之目的，特制定本管理程序。 2、范围： 本规定适用于：采购科、品管部、仓储科、财务部； 3、职责 ： 3.1 、采购科负责物料的采购及报检工作； 3.2 、品管部负责外购物料的品质检验工作； 3.3 、仓储科负责物料的数量清点及入库工作； 3.4 、财务部负责财务核算及与供应商的结帐工作； 4 、定义：为了规范本公司的采购报检入库工作、减少漏洞、提高效率，对相应的采购、检验、 入库过程所作的相关规定。 5、内容： 5.1 、根据公司规定：“各外协供应商送货或托运到本公司的物料必须配有相应的 《送货单》或 《出 库单》，否则本公司将不于办理入库手续” 。 5.2 、各外协供应商根据本公司采购科下达的《采购订单》如期生产完工后，送货或托货（必须 配有《送货单》或《出库单》 ）到达本公司。 5.3.1 、供应商送货到达本公司后，先将货物放到本公司“外购物料待检区”同时将《送货单》 或《出库单》送至本公司采购科。 5.3.2 、托运公司托货到达本公司后，先将货物放到本公司“外购物料待检区”同时将《托运单》 送至本公司采购科。 5.3.2.1 、本公司采购跟单员收到托运公司的《托运单》后，立即陪同送货人员到“外购物料待 检区”对货物进行件数清点收货。 5.3.2.2 、本公司采购跟单员根据与供应商协议的从相应的货物中提取《送货单》或《出库单》 。 5.4 、采购跟单员接到《送货单》或《出库单》后，对照《采购订单》进行核对产品的编号、名 称、规格、型号、单位、数量、订单号等是否相符。 5.4.1 、采购跟单员将《送货单》或《出库单》与《采购订单》核对后，发现产品的规格或型号 与《采购订单》要求不一致的进行退货。 5.4.2 、采购跟单员将《送货单》或《出库单》与《采购订单》核对后，发现产品的数量低于《采 购订单》数量的根据合同要求进行相关处理并提醒供应商及时补货。 5.4.3 、采购跟单员将《送货单》或《出库单》与《采购订单》核对后，发现产品的数量高于《采 购订单》数量的与供应商协商作暂收或退货处理。 5.4.4 、采购跟单员将《送货单》或《出库单》与《采购订单》核对准确无误后，进行报检并开 出《报检通知单》一式三联： “第一联：存根；第二联：品质；第三联：仓库； ”。 5.4.4.1 、供应商送货：由供应商将《报检通知单》品质、仓库联同时传递到品质部并通知来料 检验员到“外购物料待检区”进行品质检验。 5.4.4.2 、托运站送货：由采购跟单员将《报检通知单》品质、仓库联同时传递到品质部并通知 来料检验员到“外购物料待检区”进行品质检验。 5.5.1 、供应商送货：经品质部来料检验员判定来料不合格，由品质部来料检验员在《报检通知 单》上签署意见后，将《报检通知单》仓库联返回采购跟单员由采购跟单员当场退货并提醒供应 及时处理以免影响生产。 5.5.2 、托运站送货：经品质部来料检验员判定来料不合格，由品质部来料检验员在《报检通知 单》上签署意见后， 将 《报检通知单》仓库联返回采购跟单员， 同时将不合格品贴上不合格标签， 暂放在“外购物料待检区”由采购跟单员及时退货并及时定货。 . 实用文档 5.5.3 、经品质部来料检验员判定来料不合格，但又是生产急需的，由品质部来料检验员在《报 检通知单》上签署意见后，将《报检通知单》品管、仓库联，同时传递给品质部经理，品质部经 理与生产厂长进行协商作特采评审，交总经理审批后，作让步接受。 5.5.4 、供应商送货：经品质部来料检验员判定来料合格，品质部来料检验员在《报检通知单》 上签署意见后，品质联自己留底存档。仓库联由供应商传递给仓库