066 TCL销售公司业务流程和经营管理重点手册.docVIP

客户盖章（见注1）签署合同领取合同核查审批 客户盖章 （见注1） 签署合同 领取合同 核查 审批 签字盖章 签字盖章 进销存系统维护 进销存 系统维护 注： 注： 合同客户必须先盖章，经营部经理见客户盖章合同后才能签字盖章； 财务必须每月核查合同编号。 财务留存合同一份（见注2）客户留存合同两份 财务留存 合同一份 （见注2） 客户留存 合同两份 流程二、代销客户、连锁经营客户自提管理流程图业务库管业务提货单二联提货单三联提货单五联提货单五联申请单业务业务按单发货签字/盖货物发讫章业务计划留存计划联留存业务联留存客户联留存仓库联留存财务联确认出库签字盖章签字/盖财务专用章开单签字交换业务、财务联客户作废提货单是否符合开单条件业务签字审核客户仓库计划业务业务 流程二、代销客户、连锁经营客户自提管理流程图 业务 库管 业务 提货单二联 提货单三联 提货单五联 提货单五联 申请单 业务 业务 按单发货 签字/盖货物发讫章 业务 计划 留存计划联 留存业务联 留存客户联 留存仓库联 留存财务联 确认出库 签字盖章 签字/盖财务专用章 开单签字 交换业务、财务联 客户 作废提货单 是否符合 开单条件 业务签字 审核 客户 仓库 计划 业务 业务 财务 财务 开申请单 开申请单 流程三、代销客户、连锁经营客户送货管理流程图业务库管业务提货单二联提货单三联提货单四联提货单五联申请单业务业务按单发货签字/盖货物发讫章业务计划留存计划联留存业务联留存客户联留存仓库联留存财务联确认出库签字/盖财务专用章开单签字交换财务、业务联业务作废提货单是否符合开单条件业务签字审核客户仓库财务计划业务业务 流程三、代销客户、连锁经营客户送货管理流程图 业务 库管 业务 提货单二联 提货单三联 提货单四联 提货单五联 申请单 业务 业务 按单发货 签字/盖货物发讫章 业务 计划 留存计划联 留存业务联 留存客户联 留存仓库联 留存财务联 确认出库 签字/盖财务专用章 开单签字 交换财务、业务联 业务 作废提货单 是否符合 开单条件 业务签字 审核 客户 仓库 财务 计划 业务 业务 验收签字加盖客户有效公章（注1） 验收签字加盖客户有效公章 （注1） 开申请单 开申请单 注： 注： 经营部必须备份客户签字手样和有效公章印件。 远途业务2天内交业务联到财务部，室内业务当天天必须送 2日内缴清 2日内缴清 流程四、经销客户自提管理流程图留存仓库联库管业务仓库客户计划业务/客户客户客户提货客户提货单二联提货单二联提货单五联提货单五联提货单五联申请单业务客户按单发货签字/盖货物发讫章客户客户计划留存计划联留存业务联留存客户联留存财务联确认出库签字/盖财务专用章客户作废提货单是否符合开单条件客户签字开申请单审核 流程四、经销客户自提管理流程图 留存仓库联 库管 业务 仓库 客户 计划 业务/客户 客户 客户提货 客户 提货单二联 提货单二联 提货单五联 提货单五联 提货单五联 申请单 业务 客户 按单发货 签字/盖货物发讫章 客户 客户 计划 留存计划联 留存业务联 留存客户联 留存财务联 确认出库 签字/盖财务专用章 客户 作废提货单 是否符合 开单条件 客户签字 开申请单 审核 财务 财务 会计开具收款单 会计开具收款单 出纳收款加盖收款掌 出纳收款加盖收款掌 开单签字 流程五、经销客户送货管理流程图卸货提货单五联业务库管业务提货单二联提货单三联提货单五联提货单五联申请单业务业务按单发货签字/盖货物发讫章业务计划留存计划联留存业务联留存客户联留存仓库联留存财务联确认出库出纳收款签字/盖财务专用章开单签字办欠款手续交换欠款手续货款业务作废提货单是否符合开单条件提货人签字开申请单审核客户仓库计划业务 流程五、经销客户送货管理流程图 卸货 提货单五联 业务 库管 业务 提货单二联 提货单三联 提货单五联 提货单五联 申请单 业务 业务 按单发货 签字/盖货物发讫章 业务 计划 留存计划联 留存业务联 留存客户联 留存仓库联 留存财务联 确认出库 出纳收款 签字/盖财务专用章 开单签字 办欠款手续 交换欠款手续 货款 业务 作废提货单 是否符合 开单条件 提货人签字 开申请单 审核 客户 仓库 计划 业务 财务业务 财务 业务 付款签收加盖客户有效公章（见注1） 付款签收加盖客户有效公章（见注1） （见注2）注： （见注2） 注： 经营部必须备份客户签字手样和有效公章印件。 远途业务2天内交业务联到财务部，室内业务当天必须送交财务。 流程六、关键岗位人员异动或离职流程图 流程六、关键岗位人员异动或离职流程图 面谈组织审计部门经理或经营部经理个人部门经理或经营部经理到岗工作工作交接有无问题法律途径解决问题办理离职手续是否交接完毕是否通过法律解决批准变动或离职申请YYYYNNN