ISO14001内审员培训教材111 .pptx

欢 迎 参 加 ISO14001 内审员培训课程 主讲：MOYEBING@163.COM第一章 审核总论第二章 审核策划和准备第三章 审核的实施第四章 审核报告第五章 纠正措施第六章 审核的跟踪第七章 审核员素质要求第八章 审核案例分析第一章 审核总论? 审核的定义和范畴? 体系审核的分类? 审核的目的? 审核的特点? 审核的范围? 审核的依据? 审核的时机和频度? 审核的基本程序基 本 定 义（1）审核：判定组织的活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这安排是否得到有效实施并适用于组织的方针和目标的一个系统化的验证过程 ；委托方：委托进行审核的组织；受审核方：受审核的组织；基 本 定 义（2）审核组：受委派承担审核的一组或一名审核员，其中可包括技术专家和见习审核员；审核组长：具备主持与从事审核资格的人员；审核员：具备从事审核资格的人员；技术专家：为审核提供专门知识与技能，但不以审核员身份参加工作的人员基 本 定 义（3）审核准则：审核员用来同所收集到的关于主题事项的审核证据进行比较的方针、惯例、程序或要求；审核证据：关于事实的可验证的信息、记录或陈述；审核分析：将收集的审核证据与商定的审核准则进行比较所得出的评价结果；审核结论：审核员关于主体事项的专业判断或意见，它应基于并仅限于审核员根据审核发现所做的论证；体系审核的分类? 外部审核 乙方审核--第二方审核 丙方审核--第三方审核? 内部审核 甲方审核--第一方审核9、我们的市场行为主要的导向因素，第一个是市场需求的导向，第二个是技术进步的导向，第三大导向是竞争对手的行为导向。10、市场销售中最重要的字就是“问”。11、现今，每个人都在谈论着创意，坦白讲，我害怕我们会假创意之名犯下一切过失。12、在购买时，你可以用任何语言；但在销售时，你必须使用购买者的语言。13、He who seize the right moment, is the right man.谁把握机遇，谁就心想事成。14、市场营销观念：目标市场，顾客需求，协调市场营销，通过满足消费者需求来创造利润。15、我就像一个厨师，喜欢品尝食物。如果不好吃，我就不要它。16、我总是站在顾客的角度看待即将推出的产品或服务，因为我就是顾客。17、利人为利已的根基，市场营销上老是为自己着想，而不顾及到他人，他人也不会顾及你。内部审核和外部审核的区别序号项目内部审核外部审核1委托方、审核方和受审核方无委托方，审核方和受审核方是同一单位委托方和被审核方为用人单位，审核方为认证机构2审核目的、重点目的：改进自身体系重点：发现问题，纠正预防不符合项目的：评价是否可以发证或满足要求；重点：评价受审核方的体系3前期准备建立体系、培训作业人员了解文件、决定是否受理申请，可以预审4审核计划年度计划或年度滚动计划短期内一次性完成所有部门和要素5样本量和审核深度时间充裕，样本量大，有深度时间短，样本量及深度相对较小6首末次会议有首末次会议，不用相互介绍，内容可以简化正规的首末次会议，审核组长要介绍人员、审核程序、方法、保密声明7争执处理管理者代表或最高管理者确认审核组要说服对方；如无法解决，可以请认可委员会仲裁8不符合的分类按性质分类（PDCA），目的在于纠正按严重程度分，目的在于评价是否发证9纠正措施重视纠正措施，审核时可以作咨询，要跟踪验证及分析措施有效性不作咨询，要跟踪验证10监督审核无每年或每半年一次11审核员注册无国家资格内部审核的目的? 依据某一环境体系标准来评价组织自身的 管理体系? 验证组织自身的管理体系是否持续满足规 定的要求并且正在运行? 作为一种重要的管理手段和自我改进机制及时发现问题，采取纠正措施或预防措施，使体系不断完善，不断改进? 在第二、三方审核前纠正不足审核的特点：? 正规性? 系统性? 独立性? 审核是一个抽样的过程审核的范围? 要求 —与审核所依据的标准有关? 场所 —部门 —地区? 活动 —与产品生产有关的活动审核的依据?ISO14001标准? 环境体系文件? 适用的法律、法规? 相关方的要求审核的基本程序? 审核准备? 审核实施? 审核报告? 审核跟踪和验证第二章 审核策划和准备? 审核的策划 —系统策划 —年度审核计划? 审核准备 —审核实施计划 —检查表系统策划? 建立环境体系时应考虑内部审核工作? 内部环境体系审核需要有一套正规的程序? 组建一支合格的内部环境体系审核员队伍? 管理者代表亲自参与内部环境审核工作 文件评审制定审核计划编写审核检查表准备工作文件审核前准备文件评审文件包括：包括手册、程序、作业指导书及必要的体系文件相关的法律文件、背景资料文件评审的目的：是否符合审核准则（尤其是ISO14001标准）了解文件的内容与要求为现场审