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WORD格式 WORD格式 专业资料整理 专业资料整理 第八部分 单位廉洁风险防控 一览表 单位廉洁风险防控一览表 类别 风险 类型 风险点 风险 等级 主管 责任 防范措施 考核管理 领导 门 部 一、认真执 一、对拟任 党委书记 人力资 一、加强思想道 行员工奖惩 人选相关 源部； 德建设，严格遵 岗位 守领导人员 办法和 企业 廉洁从业相 党委抓 三 纪委书记 党建工作责任制 三 党群工 关规定； 情况审核 等相关规定； 职责 作部； 二、增强工作 把关不严； 任心，认真 二、建立健责 领 纪检监 全并严格落实 察部 核实档案材料 “双 廉”和干 严格廉洁 导 察部 部选任工作 人 从业鉴 定。 责任追究等 员 相关制度。 管 二、因人情 理 或利益诱 惑而违反 外部 干部管理 环境 制度规定。 单位廉洁风险防控一览表 类别 风险 类型 风险点 风险等 级 主管 领导 责任 部门 防范措施 考核管理 1. 明确招标职能 1. 成 立招标领导 职责，加强党风小组和 监督管理 廉洁建设； 工作领导小组； 2. 签订招标廉洁 2、 对招标工作 招 从业承诺书，强进行全 方位全 标 思 想 项目管化教育 管理； 过程监督； 管 道德 能 应招标的 分 理部 3. 建立招标工作 3、定 期监督检查， 职 不组织招 管 流程，实现规范 对违反规 定者进 理 职责 标；招标 领 化和制度化操 行处理； 过程中弄 导 作； 4、运用考核评价 虚作假 4. 加强招标制度 结果落实 建设，健全相应 的管理制度，落 实过程监督。 责任。 类别 业务 单位廉洁风险防控一览表 风险点 风险等 级 1. 因人情或 利益诱惑 不按规定融 资； 2. 执行制度 不到位、不 ， 逗硬存在 差异； 三 3. 对企业业 风险 主管 类型 领导 思想 道德 总 师 岗位 职责 会 计 务经营预 流程 算不严谨 责任 部门 防范措施 考核管理 1. 签定重要岗位 廉洁从业承诺 书强化素质教 育； 2. 完善相关制 度规定，实现规 范化和制度化 操作； 3. 完善相应的监 核；定期 求和执纪监督。 1. 成立廉洁风险防 范管理工作领导小 组，对风险防范 管理工作进行检查 考核； 2. 廉洁风险防范管 理与企业正常的 经营工作、落实党 风廉洁建设责任 督制度，严格要 制一并考 监督检查，对违反 规定者进行处理； 3. 运用考核评价结 果落实责任。 类别 风险 类型 思想 道德 单位廉洁风险防控一览表 风险点 风险主管责任等级领导部门 防范措施 考核管理 项 目 管 理 岗位 职责 业务 流程 制度 机制 1. 因人情或利益诱惑 对重大项目立项不按 程序进行； 2．因人情或利益诱惑 对项目的工程结算不 按规定进行，多算工 程量、费用； 3. 将项目资料私自泄 露，从中收取好处费； 4. 工程结算不按规定 进行，存在差异； 5. 下达项目计划不严 谨，不按程序办理， 讲人情； 6. 工程验收、工程质 量管理标准执行中随 意性较大。 1. 签订重要岗 1. 成立廉洁风 位廉洁从 业承诺书，强 化教育； 险防范管理 工作领导小组， 对风险防范 2. 进一步完善管理工作进相关制度、 规行检查考核；定，实现规范 2. 洁风险防化和制度化范管理与企 操作； 3. 完善相应的 管理制度，严 格 要求和 业正常的经 营工作、落实党 风廉洁建设 责任制一并考 执纪监督。核；定期监督检 查，对违反规定 者进行处理； 3. 运用考核评 价结果落实 责任 单位廉洁风险防控一览表 风险 类别 类型 风险点 风险 等级 主管 责任 领导 部门 防范措施 考核管理 人 事 管 理 1．在员工招 聘提拔考察、 档案管理等 思想 工作中，弄 道德 虚作假，从 中收取好 1. 明确干部职 1. 成立廉洁风 责范围和党风 险防范管理 廉洁建设责工作领导小组， 任； 2. 签订重要岗管理工作进 对风险防范 岗位 处； 党 委 书 记 人力资源部 党群工作部 位廉洁从业承 诺书，加强监 督管理； 2. 行检查考核； 廉洁风险防 范管理与企 3. 完善相关制业正常的经 度、规定，实现营工作、落实党 规范化和制度 风廉洁建设 化操作。 责任制一并考 2．. 在员 工招聘中 大。 核；定期监督检 查，对违反规定 者进行处理 类别 风险 类型 单位廉洁风险防控一览表 风险点 风险主管等级 领导 责任 部门 防范措施 考核管理 劳 资 社 保 管 理 岗位职责 1. 在企业经营 业绩考核中 执行制度不 三严、提供 数据不 准确，影响考 核结果； 1. 按照要求 1. 成立廉洁风制定年 度目险防范管理工标和计划；作 领导小组， 2. 完善相关对风险防 范管制度、规定，理工作进行检 实现规范化查考核； 和制度化操 2.